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财政预算

索引号: 11360921769766611A-2019-00035 发布机构: 应家乡
发文日期: 2019-05-16 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

应家乡关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告

各位代表:

我受乡人民政府的委托,向大会书面报告应家乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案,请予审议,并请到会人员提出意见。

一、2018年财政预算执行情况。

2018年,我们始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省市县经济工作会议精神为指导,不忘初心,牢记使命,树牢“四个意识”,坚定“四个自信” ,坚决做到“两个维护”。全乡财政工作在乡党委、政府的正确领导下在乡人大主席团的监督下,围绕乡十五届人大三次会议确定的财税工作目标,主动适应经济新常态,积极发挥财政职能作用,深入落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险举措,财政预算执行良好,财政收入保持稳定增长,财政支出再创新高,民生进一步改善,财政改革取得新突破,全年其它各项财政任务顺利完成。全年财政总收入4470万元,其中国税3956万元、地税514万元,比去年同期增收369.8万元,增长9.01%,占人大通过数100.3%。实现一般预算收入1032.19万元。

在上述财政收入中,各项支出预算执行情况如下:

(一)一般预算支出执行情况:

1.一般公共服务支出791.38万元。

(1)政府办公室及相关机构事务支出733.5万元;(2)其它财政事务支出57.88万元。

2.社会保障和就业支出328.93万元。

(1)民政管理事务支出7.4万元;(2)抚恤支出103.5万元;(3)残疾人事业支出6.17万元;(4)其他城市生活救助支出58.37万元;(5)自然灾害生活补助37.5万元;(6)特困人员供养支出19.14万元;(7)大中型水库移民后期扶持基金支出2.16万元。;(8)社会福利支出56.8万元;(9)其它社会保障和就业支出37.89万元。

3.医疗卫生与计划生育支出56.83万元。

4.城乡社区支出309.9万元。

5.农林水事务支出401万元。

(1)农业支出150.4万元。其中,农业生产资料和技术补贴3.64万元,农村公益事业补贴37.3万元,农产品加工促销60万,基本保障支出49.46万元;(2)林业支出19.5万元;(3)水利支出46.8万元;(4)农村综合改革107.8万元;(5)其他农林水支出1万元;(6)扶贫75.5万元。

6、其它支出61.4万元。其中,彩票公益金60.1万元;其它支出1.3万元。

(二)非税收入支出执行情况:

2018年,全乡非税收入完成1040.37万元。其中,土地开发1040.37万元。

2018年,全乡非税支出1040.37万元。(其中,政府行政运行支出562.6万元;计生事业支出16.68万元;建设规划支出50.76万元;其他代管支出含查漏补缺、公墓山建设、公厕建设、拆危旧房等410.33万元)

各位代表,过去一年,全乡加强财政收支管理,强化民生保障,支持推动高质量发展,财政改革发展各项工作取得了新成效。财政工作可圈可点。主要体现在以下五个方面:

一是狠抓财源培育,推动高质量发展取得新突破;二是优化支出结构,民生重点支出保障取得新成就;三是深化财政改革,提升财政服务能力取得新进展;四是强化资金监管,提升财政管理水平取得新成绩;五是全面从严治党,打造过硬干部队伍取得新成效。

各位代表,全乡财政工取得的成绩来之不易,这是乡党委、乡政府的正确领导,乡人大的依法监督,乡村各部门对财政工作理解和支持的结果。但是,我们也清醒地认识到财政工作在发展中仍然存在一些困难和问题,我们将迎难而上化解矛盾,不断推进全乡财政工作再上新台阶。

二、科学分析,精细测算,合理编制2019年财政收支预算(草案)

(一)指导思想

2019年,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,持续深入贯彻中央、省市县经济工作会议精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信” ,坚决做到“两个维护”,以优异的业绩献礼新中国成立70周年。具体抓好“六个高质量”,即:高质量抓好组织财政收入,把财政收入组织作为工作的重中之重来抓,加强财源培植,推动减税降费,积极争取上级资金项目支持;高质量抓好财政稳健运行,压缩一般性支出,保工资、保运转、保民生;高质量巩固提升脱贫成果,保障扶贫支出需求,强化扶贫资金监管,扎实做好结对帮扶;要高质量抓好债务风险防范,完善防范风险机制建设,加强国资国企监管;高质量抓好监督管理,全面推进资金绩效管理,履行好资金监管职责,强化资金运行指导;高质量抓好党的自身建设,坚持学习为先、守纪为本、担当为要、改进作风。

根据上述指导思想,遵循“实事求是,积极稳妥,统筹兼顾,勤劳节约,突出绩效,收支平衡”的预算安排原则编制要求,2019年全乡财政收支预算如下:

1.一般预算支出预算。

(1)一般公共服务支出796万元。

①政府办公室及相关机构事务支出735万元;②其他财政事务支出61万元。

(2)社会保障和就业支出381万元。

①民政管理事务支出9万元;②抚恤支出108万元;③残疾人事业支出8万元;④其他城市生活救助支出62万元;⑤自然灾害生活补助39万元;⑥特困人员供养支出21万元;⑦大中型水库移民后期扶持基金支出3万元;⑧社会福利支出58万元;⑨其他社会保障和就业支出39万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出58万元。

(4)城乡社区支出312万元。

(5)农林水事务支出413万元。

①农业支出155万元。其中,农业生产资料和技术补贴4万元,农村公益事业补贴39万元,农产品加工促销62万,基本保障支出50万元;②林业支出21万元;③水利支出48万元;④农村综合改革109万元;⑤其他农林水支出2万元;⑥扶贫78万元。

(6)其它支出64万元。其中,彩票公益金62万元;其他支出2万元。

2.非税支出安排2590.05万元。

(1)行政运行支出772.6万元。其中,行政运行干部职工工资补助(按部门预算)100万元,“三公”支出(按部门预算)公务接待100万元(其中包含公务接待及商务接待),公务用车运行维护费6万元,会议费20万元,办公费150万元,差旅费16万元,一般维修费40万元,工会经费20万元,福利费85万元(含食堂伙食补助费80万元),邮电费5万元,水电费10.6万元,培训费10万元,印刷、咨询费60万元,交通工具购置30万元,其他交通费10万元,委托业务费40万元,税金及附加费用10万元,手续费30万元。其他商品和服务支出30万元,

(2)对个人和家庭补助211万元。其中:退休费18万元,抚恤金20万元,助学金3万元,个人农业生产补贴150万元,其他对个人和家庭补助20万元。

(3)其他资本性支出556.45万元

扫黑除恶支出20万;禁毒工作经费23.45万元(含人头经费3.45万元);农村“法律明白人”培养工程5万元;普法宣传1万元;社区网络化管理30万元;信访事务支出15万元;企业发展扶持资金100万元;防火防汛防疫防假36万元;脱贫攻坚专项支出80万元;对附属单位补助支持20万元;卫生健康支出15万元;武装(含退役军人事务)支出8万元;清洁工程支出78万元;绿色殡改30万元;土地规划管理20万元;党风廉政建设(含办案经费)20万元;安全生产15万元;宗教管理5万元;人大经费5万元;党建工作20万元;共青妇工作10万元。

(4)总预备费支出50万元。

(5)生产建设基础项目支出1000万元。

三、鼓足干劲,实干兴财,努力完成2019年预算任务

(一)立足厚植财源,着力在促进经济发展上有新成效。紧紧围绕收入总量、增幅、税比三个指标,以财源培植为抓手,充分发挥财政政策促进经济结构优化、高质量发展。一是落实政策 “育”财源。研究完善财税支持政策,以城镇化建设作为培植财源的抓手,多管齐下推进新型城镇化建设。二是加大投入“壮”财源。积极落实重点纳税大户工业企业科技创新等财税扶持政策,推进产业集聚,努力催生一批纳税过500万元的骨干企业。三是创新体制“扶”财源。进一步创新财政体制机制,积极引进大项目,进一步增强我乡经济发展动力,努力实现财政收入上台阶。

(二)立足收入征管,着力在做大财政蛋糕上有新突破。通过加强抓好税源管理,堵塞税收征管漏洞,破解税收征管难题。将科学发展新成效体现到财政增收上来,努力做大财政收入“蛋糕”。在挖掘增收潜力上抓成效。坚持依法治税,加强重点税收监控,挖掘增收潜力,做到应收尽收,确保财税增收有源。同时,加强财税日常工作协调,发现问题,及时解决,促进财政收入均衡入库,确保2019年收入预算任务圆满完成。

(三)全力机制改革,着力在改革创新上有新成绩。2019年,创新推进国库集中支付电子化改革,从2019年1月1日起,全力配合一体化的国库集中支付系统,实施支付电子化管理改革。实行支付系统的汇总清算额度、授权支付额度、直接支付、授权支付、公务卡等业务实行电子化,支付全部采用电子化流程和电子凭证。

(四)立足廉洁高效,着力在为民服务上有新贡献。提升开拓创新的能力。始终把“依法行政、依法理财”贯穿于整个财政管理工作的全过程,廉洁高效,务实担当。高度重视人大会的审查意见,自觉、主动地接受人大监督。认真办理人大代表建议、议案,汇聚各方智慧改进财政工作,更好地为经济建设和构建和谐社会服务。

各位代表,让我们在乡党委、政府的正确领导下,在各位代表的大力支持和监督下,勇于担当,埋头苦干,以饱满的精神状态,务实的工作作风做好财税工作,确保今年各项财税工作任务圆满完成,为实现全乡经济社会稳定发展作出新的更大的贡献!

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