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财经信息

索引号: 109-2017-00054 发布机构: 应家乡
发文日期: 2017-09-10 废止日期:
文 号: 应乡府发[2017]53号 主题分类: 财经信息

上饶县应家乡2017年部门预算编制

应乡府发[2017]53号

各村、各单位:

    现将应家乡2017年部门预算给你们公开,请查阅。

2017年9月12日



上饶县应家乡2017年部门预算编制

一、部门主要职责

上饶县应家乡主要职责是:

高举旗帜、改革创新、勤政为民、团结和谐、清正廉洁、奋发有为。为实现应家人民小康梦、赶超梦、幸福梦而奋斗。

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策、法规

2、执行市委、市政府、县委、县政府和乡党委的各项规定、决议、规划、计划

3、加强基层党的思想、组织、作风建设和基层政权建设

4、指导各村委会依法进行村民自治,推进农村基层民主政治建设和基层法制建设

5、为企业的发展搞好扶持服务

6、贯彻计划生育基本国策,为广大农民提供生育服务

7、帮助农民调整产业结构,提高农民收入,推进社会主义新农村建设

二、部门2017年主要工作任务

2017年应家乡立志“招商强乡、产业富乡、生态立乡、民生惠乡”,加快打造南乡集贸居住中心乡镇和乡村农家“一日游”基地,朝着“富裕应家、宜居应家、和诣应家”的宏伟目标奋勇前行。

三、 部门基本情况

上饶县应家乡共有预算单位1个。内设党政办公室、计生办公室、农林水办公室、企业办公室、民政所、经管站和文化站等相关股室,下辖七个行政村。

编制人数57人,其中;行政编制27人、全部补助事业编制18人、部分补助事业编制3人、自收自支事业编制9人;实有人数71人,其中:在职人数43人(包括行政人员26人、全部补助事业人员10人、部分补助事业人员3人、自收自支事业人员4人。);聘用人员21人;退休人员3人。遗属4人。

四、 部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2017年上饶县应家乡收入预算总额为3122.8万元,其中:财政拨款收入1427.5万元,占收入预算总额的45.7%;纳入预算管理的其他收入1695.3万元,占收入预算总额的54.3%。

(二)预算支出情况

2017年上饶县应家乡支出预算总额为3122.8万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务608.4万元,占支出预算总额的19.5%;社会保障和就业14.4万元,占支出预算总额的0.5%,项目支出2500万元,占支出预算总额的80%,其中:行政事业性项目支出1100万元(物流引导基金300万元、工业企业发展基金800万元);生产建设性项目支出1400万元(新建应家乡敬老院500万元;应家街道整治500万元;上聂公路建设200万元;高铁沿线环境整治200万元)。

按支出经济分类划分:工资福利支出394.8万元,占支出预算总额的12.6%;商品和服务支出133.6万元,占支出预算总额的4.3%;其他资本性支出80(办公设备购置20万元、大型修缮60万元),占支出预算总额的2.6%;对个人和家庭的补助支出14.4万元,占支出预算总额的0.5%;行政事业性项目支出1100万元(物流引导基金300万元、工业企业发展基金800万元), 占支出预算总额的35.2%;生产建设性项目支出1400万元(新建应家乡敬老院500万元;应家街道整治500万元;上聂公路建设200万元;高铁沿线环境整治200万元),占支出预算总额的44.8%。

附件:2017年应家乡部门预算报表

201711021601375537.xlsx


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