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财政决算

索引号: 111-2018-00031 发布机构: 铁山乡
发文日期: 2018-09-14 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

2017年上饶县铁山乡人民政府部门决算



收入支出决算总表







公开01表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府
2017年度

金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏    次
3栏    次
6
一、财政拨款收入17,765,043.00一、一般公共服务支出286,727,280.00
  其中:政府性基金预算财政拨款2228,000.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出3150,000.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出34129,576.00

8
八、社会保障和就业支出350.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出360.00

10
十、节能环保支出37200,000.00

11
十一、城乡社区支出38658,187.00

12
十二、农林水支出390.00

13
十三、交通运输支出400.00

14
十四、资源勘探信息等支出410.00

15
十五、商业服务业等支出420.00

16
十六、金融支出430.00

17
十七、援助其他地区支出440.00

18
十八、国土海洋气象等支出450.00

19
十九、住房保障支出460.00

20
二十、粮油物资储备支出470.00

21
二十一、其他支出480.00

22
二十二、债务还本支出490.00

23
二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计247,765,043.00本年支出合计517,765,043.00
  用事业基金弥补收支差额250.00  结余分配520.00
  年初结转和结余260.00  年末结转和结余530.00
总计277,765,043.00总计547,765,043.00






收入决算表













公开02表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府




2017年度


金额单位:元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123456
合计7,765,043.007,765,043.000.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出6,727,280.006,727,280.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,959,837.002,959,837.000.000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,459,837.001,459,837.000.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,500,000.001,500,000.000.000.000.000.000.00
20123民族事务100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出100,000.00100,000.000.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出3,667,443.003,667,443.000.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出3,667,443.003,667,443.000.000.000.000.000.00
204公共安全支出50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
20406司法50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出50,000.0050,000.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出129,576.00129,576.000.000.000.000.000.00
20701文化9,576.009,576.000.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出9,576.009,576.000.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出120,000.00120,000.000.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出120,000.00120,000.000.000.000.000.000.00
211节能环保支出200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
21105天然林保护200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
2110501  森林管护200,000.00200,000.000.000.000.000.000.00
212城乡社区支出658,187.00658,187.000.000.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出228,000.00228,000.000.000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出228,000.00228,000.000.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出430,187.00430,187.000.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出430,187.00430,187.000.000.000.000.000.00





支出决算表












公开03表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府



2017年度


金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计7,765,043.001,939,837.005,825,206.000.000.000.00
201一般公共服务支出6,727,280.001,939,837.004,787,443.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,959,837.001,939,837.001,020,000.000.000.000.00
2010301  行政运行1,459,837.001,459,837.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,500,000.00480,000.001,020,000.000.000.000.00
20123民族事务100,000.000.00100,000.000.000.000.00
2012399  其他民族事务支出100,000.000.00100,000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出3,667,443.000.003,667,443.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出3,667,443.000.003,667,443.000.000.000.00
204公共安全支出50,000.000.0050,000.000.000.000.00
20406司法50,000.000.0050,000.000.000.000.00
2040699  其他司法支出50,000.000.0050,000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出129,576.000.00129,576.000.000.000.00
20701文化9,576.000.009,576.000.000.000.00
2070199  其他文化支出9,576.000.009,576.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出120,000.000.00120,000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出120,000.000.00120,000.000.000.000.00
211节能环保支出200,000.000.00200,000.000.000.000.00
21105天然林保护200,000.000.00200,000.000.000.000.00
2110501  森林管护200,000.000.00200,000.000.000.000.00
212城乡社区支出658,187.000.00658,187.000.000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出228,000.000.00228,000.000.000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出228,000.000.00228,000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出430,187.000.00430,187.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出430,187.000.00430,187.000.000.000.00















公开04表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府





金额单位:元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计  一般公共预算     财政拨款 政府性基金预算     财政拨款
栏    次
3栏    次
101112
一、一般公共预算财政拨款17,537,043.00一、一般公共服务支出306,727,280.006,727,280.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2228,000.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出3350,000.0050,000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出36129,576.00129,576.000.00

8
八、社会保障和就业支出370.000.000.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出39200,000.00200,000.000.00

11
十一、城乡社区支出40658,187.00430,187.00228,000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出480.000.000.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计247,765,043.00本年支出合计537,765,043.007,537,043.00228,000.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00
55


二、政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计297,765,043.00总计587,765,043.007,537,043.00228,000.00




一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府


2017年度
金额单位:元
项    目本年支出合计基本支出项目支出
支出功能分类  科目编码科目名称
栏次123
合计7,537,043.001,939,837.005,597,206.00
201一般公共服务支出6,727,280.001,939,837.004,787,443.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务2,959,837.001,939,837.001,020,000.00
2010301  行政运行1,459,837.001,459,837.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,500,000.00480,000.001,020,000.00
20123民族事务100,000.000.00100,000.00
2012399  其他民族事务支出100,000.000.00100,000.00
20199其他一般公共服务支出3,667,443.000.003,667,443.00
2019999  其他一般公共服务支出3,667,443.000.003,667,443.00
204公共安全支出50,000.000.0050,000.00
20406司法50,000.000.0050,000.00
2040699  其他司法支出50,000.000.0050,000.00
207文化体育与传媒支出129,576.000.00129,576.00
20701文化9,576.000.009,576.00
2070199  其他文化支出9,576.000.009,576.00
20799其他文化体育与传媒支出120,000.000.00120,000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出120,000.000.00120,000.00
211节能环保支出200,000.000.00200,000.00
21105天然林保护200,000.000.00200,000.00
2110501  森林管护200,000.000.00200,000.00
212城乡社区支出430,187.000.00430,187.00
21299其他城乡社区支出430,187.000.00430,187.00
2129999  其他城乡社区支出430,187.000.00430,187.00




一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府


2017年度


金额单位:元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,093,256.00302商品和服务支出846,581.00310其他资本性支出0.00
30101  基本工资448,512.0030201  办公费190,696.0031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴409,668.0030202  印刷费20,000.0031002  办公设备购置0.00
30103  奖金38,164.0030203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障  缴费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费0.0030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费109,639.0031007  信息网络及软件购置更新0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费132,400.0030207  邮电费30,000.0031008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出64,512.0030209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助0.0030211  差旅费70,000.00310111  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费13,089.0031013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费40,000.0031020  产权参股
30305  生活补贴0.0030216  培训费30,000.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费182,237.00304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费0.0030499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312  提租补贴0.0030228  工会经费0.0030701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费118,137.00399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用42,783.0039906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.0030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出0.00


人员经费合计1,093,256.00公用支出合计846,581.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府2017年度
金额单位:元
项目栏次年初预算数决算数
行次
12
一、“三公”经费支出1658,513.00658,513.00
  1.因公出国(境)费20.000.00
  2.公务用车购置及运行维护费3118,137.00118,137.00
    (1)公务用车购置费40.000.00
    (2)公务用车运行维护费5118,137.00118,137.00
  3.公务接待费6540,376.00540,376.00
    (1)国内接待费7540,376.00540,376.00
         其中:外事接待费80.000.00
    (2)国(境)外接待费90.000.00
二、相关统计数10
  1.因公出国(境)团组数(个)110
  2.因公出国(境)人次数(人)120
  3.公务用车购置数(辆)130
  4.公务用车保有量(辆)141
  5.国内公务接待批次(个)15460
    其中:外事接待批次(个)160
  6.国内公务接待人次(人)174,505
    其中:外事接待人次(人)180
  7.国(境)外公务接待批次(个)190
  8.国(境)外公务接待人次(人)200
注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府



2017年度


金额单位:元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.00228,000.00228,000.000.00228,000.000.00
212城乡社区支出0.00228,000.00228,000.000.00228,000.000.00
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出0.00228,000.00228,000.000.00228,000.000.00
2120899  其他国有土地使用权出让收入安排的支出0.00228,000.00228,000.000.00228,000.000.00









































国有资产占用情况表


公开09表
编制单位:上饶县铁山乡人民政府2017年度单位:台、辆、套
项  目栏次决算数
一、车辆数合计(台、辆)11
  1.副部(省)级及以上领导用车20
  2.一般公务用车31
  3.一般执法执勤用车40
  4.特种专业技术用车50
  5.其他用车60
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)70
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)80


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