财政预算

索引号: 12-2018-00025 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县乡镇卫生医疗机构2018年部门预算

第一部分  上饶县乡镇卫生医疗机构概况

    一、部门主要职责

上饶县乡镇卫生医疗机构主要职责是:医疗、预防保健、公共卫生。做好医疗、预防、计生、健康档案等工作,为社区居民提供健康有益一条龙服务。

二、部门主要工作任务

2018年我县乡镇卫生医疗机构单位将围绕医疗质量持续改进下功夫,提高服务质量,扩大服务范围,加强宣传,在原有的基础上提高广大民众对我单位有个更进一步更好了解信任,切实保障医疗安全,齐力完成各项工作任务,使单位的事业全面持续发展。

三、部门基本情况

  上饶县乡镇卫生医疗机构共有预算单位31个,编制人数1010个,实有人数1463人,其中:在职人数811人、包括全部补助事业人员676人、借用事业人员53人、自收自支事业人员82人;聘用人员353人;临时人员102人;离休人员9人;退休人员183人;长休人员5人;遗属人员14人。

上饶县乡镇卫生医疗机构2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

上饶县乡镇卫生医疗机构收入预算总额为28156.35万元,其中:一般公共预算拨款收入7421.25万元,专项补助收入5630.59万元;事业收入1245.85万元;其他收入241万元。用事业基金弥补收支差额803.9万元;上年结转资金1601.14万元。             

(二)支出预算情况

上饶县乡镇卫生医疗机构支出预算总额为28156.35万元,其中:按支出经济分类划分:基本支出10633.03万元(其中:工资福利支出6554.48万元;日常公用支出4008.02万元);项目支出10300.98万元(其中:工资福利支出1028.72万元;日常公用支出2035.41万元,基建4566.51万元,其他相关支出2670.34万元)成本费用7200.04万元.。

(三)财政拨款支出情况

   上饶县乡镇卫生医疗机构财政拨款支出预算总额为13051.84万元,较上年预算安排的减245.60万元。

    (四)政府性基金情况

    上饶县乡镇卫生医疗机构没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    上饶县乡镇医疗卫生机构的公用经费为4008.02万元,包括办公162.81万元、邮电费35.28万元、差旅费38.27万元、会议费5.4万元、工会经费39.72万元、福利费206.62万元、日常维修费150.99万元、一般设备和专用设备购置费1848.9万元、公务用车运行维护费57.95万元以及其他费用1462.08万元,较上年预算安排的增506.03万元,主要是用于购置一般设备和专用设备。

    (六)政府采购情况

   2017年上饶县乡镇卫生医疗机构政府采购总额5219.84万元,以及政府采购货物预算2759.09万元、工程预算2460.75万元。

 二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年上饶县乡镇卫生医疗机构“三公”经费年初预算安排472.06万元。其中:

    公务接待费295.62万元,比上年减53.26万元,主要原因是:响应国家政策,坚守节用裕民。

    公务用车运行维护费111.44万元,比上年减126.26万元,主要原因是:响应国家政策,坚守节用裕民。

    公务用车购置费65万元,比上年增35万元,主要原因是:车辆使用长久,无法正常开展医疗业务。

201804201020010514.XLS



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