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财政预算

索引号: 12-2018-00024 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县血防站2018年部门预算

  一、部门主要职责

上饶县血防站是上饶县卫计委下属单位,主要职责是:开展血吸虫病监测、防治、科研、培训与技术指导、卫生宣传和健康教育。

    二、部门基本情况

 预算单位1个。编制人数148个,其中;全部补助事业编制68人、部分补助事业编制80人、实有人数241人,其中:全部补助事业人员45人、部分补助事业人员28人、借用聘用167人、离休1人、遗属4人。

第二部分 上饶县血防站单位2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年上饶县血防站收入预算总额为69435275元,其中:财政拨款收入6435275元,比上年增加1712876元;专项收入3000000元,比上年减少200000元;事业收入60000000元;

    (二)支出预算情况

    上饶县血防站支出预算总额为69435275元,其中:按支出功能科目划分:工资福利支出15516360元,比上年增加4923910元;日常公用开支9768443元,比上年减少6231557元;对个人和家庭的补助支出150472元,比上年增加20523元;项目支出8000000元,比上年增加4800000元;成本费用支出36000000元,比上年增加18000000元。

按支出经济分类划分:工资福利支出15516360元:包括基本工资3516832元,比上年增加683000元;事业单位绩效2059000元,比上年增加1333832元;社会保险费775505元,比上年减少123880元;借聘用人员工资9144023元,比上年增加3777966元;行业补贴83160元,比上年减少1848元。商品和服务支出9768443元,比上年减少8168443元。对个人和家庭的补助支出150472元:包括离休支出106168元,;遗属补助支出26304元;项目支出8000000元,比上年增加4800000元;成本费用支出36000000元,比上年增加18000000元。

    (三)财政拨款支出情况

   财政拨款收入6435275元,比上年增加1712876元,其中工资福利支出4581203元,比上年增加1403243元;日常公用支出1703600元,比上年增加289110元;对个人和家庭的补助150472元,比上年增加205237元。

   (四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    公用经费预算数9768443元,其中办公费200000元,,交通运行维护费120000元,比上年减少130000元,邮电费100000元,差旅费100000元,维修费380000元,比上年增加130000元,工会经费60000元,公务接待费200000元,福利费400000元,比上年减少56340元,其他商品和服务支出7108443元,比上年增加3208443元。

    (六)政府采购情况

   政府采购总额6000000元,其中货物预算6000000元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年县上饶县血防站单位“三公”经费年初预算安排45万元。其中:

公务接待费20万元,与上年无增减。

公务用车运行维护费12万元,比上年减13万元,主要原因是节能减排。

第三部分  上饶县血防站2018年部门预算表

    八张表(详见附表)

201804201018561754.XLS



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