财政预算

索引号: 12-2018-00023 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县中医院2018年部门预算

第一部分  上饶县中医院概况

    一、部门主要职责

县中医院是县卫计委下属的一所县直公立中医院,主要职责是:承担本县的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

县中医院2018年主要工作任务是:1、完成或超额完成县卫计委下达我院的各项医疗卫生工作目标;2、尽快落实已批复的新医疗服务项目,加强科室能力建设;3、落实卫生改革的具体政策。

    二、部门基本情况

    县中医院编制人数160人,其中:部分补助事业编制133人;实有人数344人,其中:在编在职人数133人,退休人员27人,遗属人数2人。

第二部分 上饶县中医院2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

   上饶县中医院2018年收入预算总计9066万元,其中经费拨款(补助)预算606万元,其他收入60万元,事业收入预算8400万元,2017年事业收入预算7000万元,较上年增长20%。

    (二)支出预算情况

   上饶县中医院2018年支出预算总计9066万元,其中成本费用5770.5万元,其他对个人和家庭补助支出2.5万元,离退休支出126.5万元,其他商品和服务支出80万元,公务接待费100万元,公务用车运行维护费24万元,公务费453.5万元,工资福利支出2509万元。2017年支出预算7400,较上年增长22.5%

    (三)财政拨款支出情况

    上饶县中医院部门财政拨款支出预算数606万元,上年349万元,较上年预算安排增加42%。

    (四)政府性基金情况

    上饶县中医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    上饶县中医院公务费总计453.5万元,其中办公费30万元,印刷费20万元,水费15万元,电费150万元,邮电费3万元,物业管理费86万元,差旅费19万元,维护费100万元,会议费0.5万元,培训费30万元,

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年上饶县中医院“三公”经费年初预算安排124万元。其中:

    公务接待费100万元,比上年增加20万元,主要原因是:医院2018扩大业务发展规模    公务用车运行维护费24万元,比上年减少11万元,主要原因是:每辆车标准降低1万元。

第三部分  上饶县中医院2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

201804201017404925.xls


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