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财政预算

索引号: 12-2018-00022 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县人民医院2018年部门预算

第一部分  上饶县人民医院概况

    一、部门主要职责

县人民医院是卫生医疗机构,主要职责是:在县委、县政府、卫生行政主管部门的正确领导下,为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务,贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作及培训基层卫技人员等。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个,编制人数436个,其中:部分补助事业编制288人,实有人数1110人,其中:在编人员294人、自收自支事业人员650人(含2018年计划招聘人员);离休人员1人;退休人员151人,临时工4人,遗属5人。

第二部分 上饶县人民医院2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    2018年本部门收入预算总额为38283.31万元,其中:财政拨款收入1700.95万元;专项收入60万元;事业收入31000万元,较上年增长47.62%,主要原因是新科室的成立和新大楼的投入使用;其他收入100万元;上年结转36.08万元;代管资金5386.27万元。

    (二)支出预算情况

    2018年本部门支出预算总额为38283.31万元,其中:

按支出功能科目划分:医疗卫生支出38283.31万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出6883万元,较上年增长10.41%;日常公用支出5999万元(其中医疗设备采购项目3000万元,一般设备采购项目1000万元,公务接待费54万元,公务用车运行维护费60万元);对个人和家庭的补助支出1034.71万元,较上年增长34.46%;成本支出16284.24万元,较上年增长55.33%;贷款还本付息2600万元;专项支出96.08万元;代管支出5386.27万元。支出的增长主要原因是员工的增加。

    (三)财政拨款支出情况

    本部门2018财政拨款支出预算数为1700.95万元,较上年增长84.5%,主要原因为基本支出项目拨款较多。

    (四)政府性基金情况

     本部门2018年政府性基金支出预算总额为5386.27万元,用于政府偿还地方债务,与上年支出基本相当。    (上述四部分样式请参照《上饶县xx单位2018年预算草案编制说明》编写)。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年办公费预算数为335万元,印刷费预算数为40万元、邮电费预算数为9万元、差旅费预算数为60万元、福利费预算数为5万元、日常维修费预算数为400万元、专用设备购置费预算数为3000万元、水电费预算数为480万元,较上年增长50%,主要原因是就诊患者的增加和新大楼的投入使用。劳务费预算数为80万元、培训费预算数为20万元、物业管理费预算数为400万元、公务用车运行维护费预算数为60万元。

    (六)政府采购情况

    2018年政府采购专用医疗设备预算为3000万元,一般办公设备采购预算为1000万元,印刷品采购预算为50万元,公务车运行维护费采购预算为60万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年上饶县人民医院“三公”经费年初预算安排120万元。其中:

公务接待费54万元,比上年减少6万元,主要原因是:上年预算较上年实际发生额有部分结余,本年重新控制预算。

公务用车运行维护费60万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:上年预算与实际发生额较为吻合,本年与上年预算相同较为合理。

第三部分  上饶县人民医院2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

201804201017037600.xls



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