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财政预算

索引号: 12-2018-00021 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县卫生监督所2018年部门预算

第一部分  上饶县卫生监督所概况

    一、部门主要职责

上饶县卫生监督所主要职责是:是上饶县卫生和计划生育委员会法律法规执行机构,主要职责实施卫生许可证可申请管理与卫生监督管理业务,其宗旨是为人民身体健康提供保障。

    二、部门基本情况

 上饶县卫生监督所是全额拨款事业单位,编制人数29个,实有人数30人,其中:全部补助事业人员23人、借用人员2人、聘用人员5人、临时工2人、遗属2人。

第二部分 上饶县卫生监督所2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2018年上饶县卫生监督所总收入预算总额为385.13万元,其中:财政拨款收入235.13万元、专项收46万元、事业收入77万元。

收入总额较上年预算数增长了25.82%  

  (二)支出预算情况

  2018年上饶县卫生监督所总支出预算总额为385.13万元.其中:按支出经济分类划分:一、基本支出294.13万元(包括工资福利支出232.04万元;商品和服务支出54.09万元;对个人和家庭补助8万元),二、专项支出46万元(包括重大公共卫生工作经费3万元;基本公共卫生支出5万元;设备购置补助支出10万元;其他资本性支出5万元;生活饮用水监测经费15万元;国家重点监测抽查计划工作经费8万元。)三、成本费用5万元。

支出总额较上年预算数31.67%。

    (三)财政拨款支出情况

    部门财政拨款支出预算数235.12万元,较上年预算数增长65.85万元。

    (四)政府性基金情况

    部门政府性基金支出金额无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (六)政府采购情况

     2018年部门预算政府采购总额15万元,其中:办公设备预算15万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年上饶县卫生监督所“三公”经费年初预算安排14万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

    公务接待费11万元,比上年减少1.6万元。

    公务用车运行维护费9万元,比上年减少2.5万元,主要原因是2018年公车改革每辆3万元。

第三部分  上饶县卫生监督所2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

201804201006342561.XLS



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