财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00046 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县人民医院2019年部门预算

第一部分上饶县人民医院概况

一、部门主要职责

县人民医院是卫生医疗机构,主要职责是:在县委、县政府、卫生行政主管部门的正确领导下,为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务,贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作及培训基层卫技人员等。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个,编制人数436个,其中:部分补助事业编制274人,实有人数1090人,其中:在编人员274人、自收自支事业人员649人(含2019年计划招聘人员);离休人员1人;退休人员157人,临时工4人,遗属5人。

第二部分上饶县人民医院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年本部门收入预算总额为37953.07万元,其中:财政拨款收入1853.07万元;事业收入36000万元,较上年增长16.12%,主要原因是新科室的成立和新技术的开展;其他收入100万元。

(二)支出预算情况

2019年本部门支出预算总额为37953.07万元,其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出16410万元,商品和服务支出3764万元,社会保障和就业10439万元,设备采购7000万元,其他支出340.07。

按支出经济分类划分:工资福利支出9339万元;商品和服务支出3764万元(其中,公务接待费46万元,公务用车运行维护费60万元);对个人和家庭的补助支出1100万元;资本性支出23750.07万元(其中,房屋建筑物构建720万元,医疗设备采购项目6500万元,信息网络及软件购置更新980万元,一般设备采购项目100万元,物资储备14880万元)。

(三)财政拨款支出情况

本部门2018财政拨款支出预算数为1700.95万元,较上年增长8.94%,具体支出情况是:工资福利支出956.86万元,商品和服务支出106万元(其中公务接待费46万元,公务车运行维护费60万元),对个人和家庭的补助790.21万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年办公费预算数为370万元,印刷费预算数为5万元、邮电费预算数为8.5万元、差旅费预算数为70万元、福利费预算数为1万元、日常维修费预算数为200万元、专用设备购置费预算数为6500万元、水电费预算数为650万元,较上年增长35.42%,主要原因是就诊患者的增加和新大楼的投入使用。劳务费预算数为92万元、培训费预算数为20万元、物业管理费预算数为450万元、公务接待费46万元,公务用车运行维护费预算数为60万元。

(六)政府采购情况

2019年政府采购专用医疗设备预算为6500万元,一般办公设备采购预算为100万元,信息网络及软件购置更新为980万元,公务车运行维护费采购预算为60万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县人民医院“三公”经费年初预算安排106万元。其中:

公务接待费46万元,比上年减少8万元,主要原因是:上年预算较上年实际发生额有部分结余,本年重新控制预算。

公务用车运行维护费60万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:上年预算与实际发生额较为吻合,本年与上年预算相同较为合理。

第三部分单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251437569610.xls

第四部份名词解释

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