财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00045 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县中医院2019年部门预算

第一部分上饶县中医院概况

一、部门主要职责

县中医院是县卫计委下属的一所县直公立中医院,主要职责是:承担本县的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作。

县中医院2018年主要工作任务是:1、完成或超额完成县卫计委下达我院的各项医疗卫生工作目标;2、尽快落实已批复的新医疗服务项目,加强科室能力建设;3、落实卫生改革的具体政策。

二、部门基本情况

上饶县中医院编制人数160人,其中:部分补助事业编制132人;实有人数368人,其中:在编在职人数132人,退休人员29人,遗属人数2人。

第二部分上饶县中医院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县中医院收入预算总额为9740万元,其中:财政经费拨款收入680万元,事业收入9000万元,其他收入60万元。2018年收入预算总计9066万元,较上年增长7.4%。

(二)支出预算情况

2019年上饶县中医院支出预算总额为9740万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出9740万元,包括工资福利支出3437万元,商品和服务支出6140万元、对个人和家庭的补助143万元、其他资本性支出20万元、项目支出0万元,2018年支出预算9066万元,较上年增长7.4%。

(三)财政拨款支出情况

上饶县中医院部门财政拨款支出预算数680.29万元,上年606万元,较上年预算安排增加12.3%。

(四)政府性基金情况

上饶县中医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

上饶县中医院公务费总计615.5万元,其中办公费16万元、印刷费15万元、咨询费20万元、手续费2万元、邮电费2.5万元、物业管理费100万元、水费30万元、电费130万元、差旅费15万元、会议费5万元、日常维护费250万元、培训费30万元。2018年公务费总计453.5万元,比上年增长了35.7%。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县中医院“三公”经费年初预算安排134万元。其中:

公务接待费110万元,比上年增加10万元,主要原因是:医院2019扩大业务发展规模,公务用车运行维护费24万元,跟上年相比没有变动。

第三部分单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251436442794.xls

第四部份名词解释

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