财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00044 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县血防站2019年部门预算

第一部分上饶县血防站概况

一、部门主要职责

上饶县血防站是上饶县卫生健康委员会下属单位,主要职责是:开展血吸虫病监测、防治、科研、培训与技术指导、卫生宣传和健康教育。

二、部门基本情况

预算单位1个。编制人数148个,其中;全部补助事业编制68人、部分补助事业编制80人、实有人数253人,其中:全部补助事业人员41人、部分补助事业人员27人、借用聘用人员183人、离休人员1人、退休人员1人、遗属人员4人。

第二部分上饶县血防站2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

上饶县血防站收入预算总额为6972.48万元,其中:财政拨款收入672.48万元,比上年增加28.95万元;专项收入300万元;事业收入6000万元;与上年相同。

(二)支出预算情况

上饶县血防站支出预算总额为6972.48万元,其中:按资金性质划分:经费拨款和专项支出:972.48万元,比上年增加28.95万元;事业支出:6000万元;与上年相同。

按支出功能科目划分:疾病预防控制机构支出:6972.48万元;比上年增加28.95万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1935.99万元,比上年增加384.35万元;其中包括基本工资、津贴补贴、奖金:403.08万元,比上年增加51.4万元;事业单位绩效工资410.93元,比上年增加205.03万元;社会保险费121.98万元,比上年增加44.43万元;借聘用人员工资1000万元,比上年增加83.5万元;商品和服务支出3190.38万元,比上年减少1386.46万元;对个人和家庭的补助支出36.11万元,比上年增加21.06万元;其中包括离休支出11.48万元,比上年增加0.86万元;遗属补助支出2.92万元,比上年增加0.29万元;资本性支出810万元;项目支出1000万元,比上年增加200万元。

(三)财政拨款支出情况

一般公共预算拨款支出672.48万元,比上年增加28.95万元,其中工资福利支出482.99万元,比上年增加24.87万元;商品和服务支出158.38万元,比上年减少11.98万元;对个人和家庭的补助支出21.11万元,比上年增加6.06万元;资本性支出10万元;专项支出300万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

公用经费预算数3190.38万元,比上年减少1386.46万元;其中办公费15万元,水电费95万元,邮电费6万元,物业管理费190万元,差旅费10万元,维修费50万元,公务接待费5万元,专用材料费2629.38万元,劳务费40万元,工会经费30万元,福利费40万元,公务用车运行维护费30万元,其他50万元。

(六)政府采购情况

政府采购总额1620万元,比上年增加1020万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县上饶县血防站单位“三公”经费年初预算安排35万元。其中:公务接待费5万元,比上年减少15万元,公务用车运行维护费30万元。

第三部分上饶县血防站2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251435078974.xls

第四部份名词解释

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】 【字体: