财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00043 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算

第一部分  上饶县卫生计生综合监督执法局概况

    一、部门主要职责

    根据县委、县政府的有关文件规定,部门预算要公开的精神要求,本单位是卫生执法单位,对全县娱乐场所卫生执法。

    二、部门基本情况

    本单位是卫生执法的全额事业单位,编制人数29人,实有人数32人;其中:在编23人,聘用3人,遗属补助2人,临时工4人。

第二部分 上饶县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

    说明部门收入预算总额460.88万元,较上年预算安排的增8万元。

    (二)支出预算情况

    说明部门支出预算总额460.88万元,其中:人员经遇314.67万元,公用86.35万元,其他资本性支出8.59万元,较上年预算安排的增8万元。

    (三)财政拨款支出情况

    部门财政拨款支出预算数是251.86万元,较上年预算安排的(增)6万元。

    (四

    (上述四部分样式请参照《上饶县卫生计生综合监督执法局2019年预算草案编制说明》编写)。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增(减)变化。

    (六)政府采购情况

    反映2019年部门所属各单位政府采购总额10万元。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

    说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

    2019年县卫生计生综合监督执法局“三公”经费年初预算安排18万元。其中:

    公务接待费9万元,比上年(减)1万元,主要原因是:来客减少。

    公务用车运行维护费9万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:持平。

第三部分  上饶县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算表

   八张表(详见附表:201904251129584949.xls

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