财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00041 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县疾病预防控制中心2019年部门预算

第一部分上饶县疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

上饶县疾病预防控制中心隶属上饶县卫生健康委员会,是政府举办的公益性副科级单位。2003年5月在原卫生防疫站的基础上经上饶县人民政府批准成立上饶县疾病预防控制中心。按照疾病控制建设指导意见,县级疾控中心主要承担以下职责:

1、计划免疫规划、传染病、慢性非传染性疾病预防与控制。

2、突发性公共卫生事件和灾害疫情应急处理。

3、疾病与健康危害因素监测,以及信息收集、报告、分析和评价。

4、健康危害因素监测与干预,现场流行病学调查,提出干预策略与措施。

5、疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

6、健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7、疾病预防控制技术管理与应用指导等。

二、部门基本情况

上饶县疾病预防控制中心共有预算单位1个,编制人数36人,全部补助事业编制36人;实有人数47人,其中:在职人数28人,全部补助事业人员28人、离休人员1人;退休人员16人,遗属人员2人。

第二部分上饶县疾病预防控制中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县疾病预防控制中心收入预算总额为1933.53万元,较上年预算安排减少284.94万元。主要原因是取消三项收费后及二类疫苗政策性调整致事业收入的减少。其中:财政拨款收入433.53万元,事业收入1500万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县疾病预防控制中心支出预算总额为1933.53万元。较上年减少284.94万元。主要原因是成本费用的减少。其中:按支出项目类别划分;基本支出1739.53万元,包括工资福利支出317.46万元,商品和服务支出1336.29万元、对个人和家庭的补助12.78万元、其他资本性支出73万元;项目支出194万元,包括工资福利支出38.74万元、商品和服务支出48.7元,其他支出106.56万元。

按支出功能科目划分:疾病预防控制机构1846.09万元;基本公共卫生服务44.23万元;重大公共卫生专项41.11万元;其他公共卫生支出2.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出317.46万元;商品和服务支出1336.29万元;对个人和家庭补助支出12.78万元;资本性支出73万元;项目支出194万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县疾病预防控制中心财政拨款支出预算433.53万元,较上年预算安排增加115.06万元。主要原因是取消三项收费后增加工作经费及职工工资的调标。具体支出情况是:按支出功能科目划分:疾病预防控制机构346.09万元;基本公共卫生服务44.23万元;重大公共卫生专项41.11万元;其他公共卫生支出2.1万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出226.75万元;对个人和家庭补助支出12.78万元;项目支出194万元。

(四)政府性基金情况

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2019年度机关运行经费共计156.1万元,比上年减少18.58万元。其中:办公费2万元,印刷费4万元、差旅费0.5万元、福利费25万元、一般设备购置费73万元、水费2.5万元,电费4万元、工会经费20万元、公务接待费16.5万元,公务用车运行维护费6.6万元以及其他费用2万元。

(六)政府采购情况

2019年上饶县疾病预防控制中心单位政府采购总额年初预算安排73万元。其中政府采购货物预算73万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排24.6万元。其中:

公务接待费16.5万元,比上年减少0.43万元,主要原因是:严格执行中央八项规定。

公务用车运行维护费8.1万元,比上年减少0.9万元,主要原因是:公车改革及节能减排。

第三部分上饶县疾病预防控制中心2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251127484220.xls

第四部份名词解释

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