财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00040 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县妇幼保健院2019年部门预算

第一部分  上饶县妇幼保健院概括

一、部门主要职责

上饶县妇幼保健院所主要职责是:妇幼保健院是建在市区或者县城内的集妇幼保健、医疗、教学于一体的医院,旨在为了妇女儿童的医疗服务。妇女儿童健康是人类持续发展的前提和基础,妇女儿童健康指标不仅是国际上公认最基础的健康指标,更是衡量社会经济发展和人类发展的重要综合性指标。

二、部门基本情况

上饶县妇幼保健院是全额拨款事业单位,附属勇卫妇女儿童医院属于差额拨款事业单位。编制人数100人,其中:全部补助事业编制38人、部分补助事业编制60人、自收自支事业编制1人;实有人数197人,其中:在职人数52人,包括全部补助事业人员39人、部分补助事业人员12人、自收自支事业人员1人;退休人员28人;聘用人员105人、临时工12人。   

 第二部分  上饶县妇幼保健院2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2019年上饶县妇幼保健院收入预算总额为6209.69万元,其中:财政拨款收入430.46万元,专项收入549.94万元事业收入3680万元,上年财政拨款结余1549.29万元。

(二)支出预算情况

2018年上饶县妇幼保健院总支出预算4758.44元.

其中:按支出经济分类划分:2019年县上饶县妇幼保健院支出预算总额为6209.69万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出5,659.75万元,包括工资福利支出1634.91万元,商品和服务支出2392.8万元、对个人和家庭的补助支出2.04万元、其他资本性支出1630万元;项目支出549.94万元,包括工资福利支出101.84万元、商品和服务支出448.1元。

其中:按支出功能科目划分:其他公立医院支出支出60.00万元,妇幼保健机构支出5,363.75万元,基本公共卫生服务支出28.90万元,重大公共卫生专项支出257.20万元,其他计划生育事务支出39.84万元,债务还本支出300.00万元,债务付息支出160.00万元。

其中:按支出经济分类划分:工资福利支出1736.75万元,商品和服务支出2840.9万元,对个人和家庭的补助支出2.04万元,资本性支出1630万元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年县上饶县妇幼保健院财政拨款支出预算980.40万元,具体支出情况是:其他公立医院支出60.00万元, 妇幼保健机构支出594.46万元,基本公共卫生服务支出28.90万元,重大公共卫生专项支出257.20万元,其他计划生育事务支出支出39.84万元。

(四)政府性基金情况

部门政府性基金支出金额无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)政府采购情况

 2019年部门预算政府采购总额1630万元,其中:政府采购货物预算757.05万元、工程预算692.95万元、服务预算180万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县妇幼保健院“三公”经费年初预算安排16万元。其中:

公务接待费5万元,与上年持平,主要原因是单位公务接待需求。

公务用车运行维护费16万元,与上年持平,主要原因是两部公务用车日常开销。

 第三部分  上饶县妇幼保健院2019年部门预算表


201904251126498361.xls


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