财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00039 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县尊桥乡卫生院2019年部门预算

第一部分上饶县尊桥乡卫生院概况

一、部门主要职责

尊桥乡卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院,主要职责是:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。主要工作任务是:1.完成或超额完成县卫生和计划生育委员会下达我院的各项医疗卫生工作目标;2.落实卫生改革的具体政策。

二、部门基本情况

尊桥乡卫生院编制人数42个,实有人数42人,其中:全部补助事业编制29人,自收自支事业编制13人。

第二部分上饶县尊桥乡卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年尊桥卫生院收入预算总额为1580.28万元,其中:财政拨款收入634.1万元,事业收入317.5万元,其他收入200万元,上年结转428.68万元。较上年预算安排有所增加。

(二)支出预算情况

2019年尊桥卫生院支出预算总额为1580.28万元。按支出功能科目划分:卫生健康支出预算总额为1580.28万元,基层医疗卫生机构1336.6万元:其中乡镇卫生院1302.74万元,其他基层医疗卫生机构支出33.86万元;公共卫生支出243.68万元:其中基本公共卫生服务支出212.72万元,重大公共卫生专项支出30.96万元。

按支出经济分类划分:支出预算总额为1580.28万元,基本支出632.87万元:其中工资福利支出256.67万元,商品和服务支出362.2万元,资本性支出5万元;项目支出947.41万元:其中工资福利支出55万元,商品和服务支出72.85万元,债务利息及费用支出55万元,资本性支出(基本建设)634.87万元,其他支出129.69万元。较上年预算安排有所增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年尊桥卫生院财政拨款支出预算634.1万元,具体支出情况是:卫生健康支出预算总额为634.1万元,基层医疗卫生机构446.1万元:其中乡镇卫生院430.1万元,其他基层医疗卫生机构支出16万元;公共卫生支出188万元:其中基本公共卫生服务支出158万元,重大公共卫生专项支出30万元。较上年预算安排有所增加。

(四)政府性基金情况

2019年县尊桥乡卫生院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,县尊桥乡卫生院公用经费1268.61万,包括办公费9万、印刷费8万、邮电费11.8万、差旅费1万、福利费8万、日常维修费10万、专用材料335.66万、一般设备购置费235.37万、房屋建筑物构建404.5万、水电费15.14万、公务用车运行维护费3万公务接待费7万以及其他费用220.14万。较上年预算安排有所增加。

(六)政府采购情况

尊桥乡卫生院2019年政府采购---集中采购预算总额为925.88万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县尊桥乡卫生院“三公”经费年初预算安排9万元。其中:公务接待费7万元,公务用车运行维护费3万元。

第三部分上饶县尊桥乡卫生院2019年部门预算表

详见附表:201904251124426349.xls

第四部份名词解释

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