财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00037 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县皂头镇卫生院2019年部门预算

第一部分上饶县皂头镇卫生院概况

一、部门主要职责

皂头卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院,主要职责是:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。主要工作任务是:1.完成或超额完成县卫生和计划生育委员会下达我院的各项医疗卫生工作目标;2.落实卫生改革的具体政策。

二、部门基本情况

皂头卫生院编制人数35个,实有人数37人,其中:全部补助事业编制19人,自收自支事业编制18人。

第二部分上饶县皂头镇卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年皂头卫生院收入预算总额为807.33万元,其中:财政拨款收入427.31万元,事业收入200万元,其他收入5万元,上年结转175.02万元。较上年预算安排有所增加。

(二)支出预算情况

2019年皂头卫生院支出预算总额为807.33万元。按支出功能科目划分:卫生健康支出预算总额为807.33万元,基层医疗卫生机构582.59万元:其中乡镇卫生院534.57万元,其他基层医疗卫生机构支出48.02万元;公共卫生支出224.74万元:其中基本公共卫生服务支出215.86万元,重大公共卫生专项支出8.88万元。按支出经济分类划分:支出预算总额为807.33万元,基本支出534.57万元:其中工资福利支出220.36万元,商品和服务支出207.61万元,资本性支出106.6万元;项目支出272.76万元:其中工资福利支出73万元,商品和服务支出69.61万元,其他支出130.15万元。较上年预算安排有所增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年皂头卫生院财政拨款支出预算427.31万元,具体支出情况是:卫生健康支出预算总额为427.31万元,基层医疗卫生机构256.31万元:其中乡镇卫生院234.31万元,其他基层医疗卫生机构支出22万元;公共卫生支出171万元:其中基本公共卫生服务支出165万元,重大公共卫生专项支出6万元。较上年预算安排有所增加。

(四)政府性基金情况

2019年县皂头镇卫生院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,县皂头镇卫生院公用经费513.97万,包括办公费5万、印刷费13万、邮电费10.75万、差旅费5万、福利费8万、日常维修费2万、专用材料179.43万、一般设备购置费106.6万、水电费13.5万、公务用车运行维护费3万公务接待费6万以及其他费用161.69万。较上年预算安排有所增加。

(六)政府采购情况

皂头镇卫生院2019年政府采购---集中采购预算总额为304.03万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县皂头镇卫生院“三公”经费年初预算安排9万元。其中:公务接待费6万元,较上年减少2万。公务用车运行维护费3万元,与上年持平。

第三部分上饶县皂头镇卫生院2019年部门预算表

详见附表:201904251120140242.xls

第四部份名词解释

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