财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00036 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县应家乡中心卫生院2019年部门预算

一、部门主要职责

主要职责是:贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务项目为主,为居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。二、部门基本情况

应家中心卫生院共有预算单位1个。编制人数42人。全额补助事业编制42人、自收自支(聘用)16人,临时工3人,退休11人。

第二部分上饶县应家乡中心卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年应家乡中心卫生院收入预算总额为1574..06万元,其中:财政拨款收入509.15万元,事业收入570万元,其他收入20万元,上年结转474.91万元。较上年预算安排有所增加。

(二)支出预算情况

2019年上饶县应家乡中心卫生院支出预算总额为1574.06万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1213.33万元,包括工资福利支出408.34万元,商品和服务支出615.58万元、对个人和家庭的补助2万元、其他资本性支出:187.41万元;项目支出360.73万元,包括工资福利支出57.66万元、商品和服务支出81.3元、其他相关支出221.77万元;

按支出功能科目划分:卫生健康支出1574.6万元,其中:乡镇卫生院一般公共服务支出1213.33万元,其他基层医疗卫生机构支出114.09万元,基本公共卫生支出233.81万元,重大公共卫生专项12.83万元。

按支出经济分类划分:基本支出1213.33万元,其中:工资福利支出408.34万元,商品和服务支出615.58万元,对个人和家庭补助2万元,资本性支出187.41万元。项目支出360.73万元,其中:工资福利支出57.66万元,商品和服务支出81.3万元,其他相关支出221.77万元。较上年预算安排有所增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县应家乡中心卫生院财政拨款支出预算509.15万元。

具体支出情况是:基本支出244.95万元,其中工资福利支出234.95万元,商品和服务支出10万元。

项目支出264.2万元,其中基本公共卫生服务工资福利50万元,商品和服务支出54万元,其他相关支出160.2万元。较上年预算安排有所增加。

(四)政府性基金情况

2019年县应家乡中心卫生院没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关事业运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,上饶县应家乡中心卫生院公用经费696.88万元,包括办公费12万元、印刷费12万元、邮电费20.9万元、差旅费4.5万元、福利费15万元、日常维修费12.5万元、专用材料394.68万元、水电费18.3万元、公务用车运行维护费6万元,公务接待费10万元,以及其他费用191万元;对个人和家庭的补助支出2万元;资本性支出187.41万元;其他支出221.77元。较上年预算安排有所增加。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县应家乡中心卫生院“三公”经费年初预算安排13万元。其中:公务接待费10万元,较上年减少。公务用车运行维护费3万元,较上年持平。

第三部分上饶县应家乡中心卫生院2019年部门预算表

详见附表:201904251118288337.xls


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