财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00034 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县旭日防保站2019年部门预算

第一部分上饶县旭日防保站概况

一、部门主要职责

负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务;承担本辖区内健康保健。承担计划生育技术相关任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目,配合承担孕前优生健康检查项目,受县级卫生行政部门和镇政府委托,承担辖区内公共卫生管理;负责对村级服务人员提供业务培训指导。 

二、部门基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,在职人员编制32人,离退休人员3人,

车辆编制1辆,实有车辆1辆

第二部分上饶县旭日防保站2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年旭日防保站收入预算总额为1,797.21万元,其中:财政拨款收入914.82万元,事业收入334.00万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转收入548.39万元。

(二)支出预算情况

2019年旭日防保站单位支出预算总额为1,797.21万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1,547.22万元,包括工资福利支出215.55万元,商品和服务支出313.42万元、对个人和家庭的补助0.42万元、其他资本性支出:1,017.83万元;项目支出249.99万元,包括工资福利支出65.00万元、商品和服务支出82.65元、对个人和家庭的补助0万元、

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1,797.21万元,基层医疗卫生机构支出1,602.33万元,其中乡镇卫生院支出1,547.22万元,其他基层医疗卫生机构支出55.11万元,公共卫生支出189.88万元, 计划生育事务支出5.00万元。

支出项目类别划分:基本支出1,547.22万元,包括工资福利支出215.55万元,商品和服务支出313.42万元、对个人和家庭的补助0.42万元、其他资本性支出:1,017.83万元;项目支出249.99万元,包括工资福利支出65.00万元、商品和服务支出82.65元、对个人和家庭的补助0万元

(三)财政拨款支出情况

2019年旭日防保站财政拨款支出预算914.82万元,具体支出情况是:乡镇卫生院支出759.32万元,其他基层医疗卫生机构支出24.00万元。基本公共卫生服务支出176.94万元,重大公共卫生专项12.94万元,  其他计划生育事务支出5.00万元。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(上述四部分样式请参照《上饶县旭日防保站2019年预算草案编制说明》编写)。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公10万及印刷费11万、邮电费4万、差旅费2万、会议费0元、福利费20万、日常维修费2万、专用材料222元及一般设备购置费300万、办公用房水电费12万、办公用房取暖费0元、办公用房物业管理费0元、公务用车运行维护费3万以及其他费用,较上年预算安排的增加。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额1013.13万元,以及政府采购货物预算1013.13万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额17万,

2019年县旭日防保站单位“三公”经费年初预算安排17万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年无增减

公务接待费14万元,比上年增4万元。

公务用车运行维护费3万元,比上年增0万元.

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元.

第三部分上饶县旭日防保站2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251112349721.xls

第四部份名词解释

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