财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00033 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县旭日东社区卫生服务中心2019年部门预算

第一部分  上饶县旭日东社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责  

在县委县政府及卫计委的正确领导下,本单位的主要职责:开展本社区公共卫生服务工作及提供预防、保健和基本医疗卫生工作。2019年主要工作任务:为本辖区居民提供公共卫生服务,做好疾病预防控制、孕产妇和儿童计划免疫工作,落实好国家基本药物制度,为本辖区居民的身体健康提供切实保障。

 二、部门基本情况

一、2019年部门预算收支情况说明部门的预算单位1个、编制人数36、实有人数42。全部补助事业人员26人、自收自支事业人员16人;离休人员0人;退休人员0人。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县旭日东社区卫生服务中心“三公”经费年初预算安排4.2万元.其中:

 因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国。

公务接待费2.2万元,比上年(减)7万元,主要原因是:履行节约,控制支出。

公务用车运行维护费2万元,比上年增2万元,主要原因是:因业务需要。

第二部分 上饶县旭日东社区卫生服务中心2019年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县旭日东社区卫生服务中心县收入预算总额为847.18万元,其中:财政拨款收入377.18万元,事业收入228万元,事业单位经营收入0万元,其他收入2万元元,上年结转240万元.较上年预算安排的增加296.9万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县旭日东社区卫生服务中心支出预算总额为847.18万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出664.18万元,包括工资福利支出441.23万元,商品和服务支出179.95万元(成本支出106.75万元)、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出:43万元;项目支出183万元,包括工资福利支出70万元、商品和服务支出90元、对个人和家庭的补助0万元、其他相关支出23万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出670.18万元,基本公共卫生175,重大公共卫生支出2万。

按支出经济分类划分:工资福利支出441.23万元,商品和服务支出179.95万元(成本支出106.75万元),资本性支出43万元,项目支出183万元。较上年预算安排的增加296.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县旭日东社区卫生服务中心

财政拨款支出预算377.18万元,其中:经费拔款244.18万元,公共卫生133万元。较上年预算安排的增加72.9万元。

附件:201904251110268317.xls

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费73.2万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,较上年预算安排的增加1.63万元。

(六)政府采购情况

 反映2019年部门所属各单位政府采购总额83.5万元,政府采购货物预算77.5万元、工程预算0万元、印刷费6万元。

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