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财政决算

索引号: 12-2018-00092 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-09-21 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

清水2017年部门决算公开文本

201809211130484818.XLS

 

   

 

第一部分  清水乡卫生院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  清水乡卫生院部门概况

 

一、部门主要职能

是为人民身体健康提供医疗保障与预防保健服务;医疗、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与信息管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:清水乡卫生院。

本部门2017年年末编制人数27人,其中行政编制0人,事业编制27人;年末实有人数49人,其中在职人员45人,离休人员1人,退休人员3人;年末学生人数 0人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计879.12万元,其中年初结转和结余197.7万元,较2016年增加12.83万元,增长1.5%;本年收入合计654.09万元,较2016年增加11.9万元,增长1.8%,主要原因是:财政拨款和医疗业务收入增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入353.7万元,占54%;事业收入300.39万元,占46%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计879.12万元,其中本年支出合计   763.17万元,较2016年增加136.59万元,增长21.8 %,主要原因是:人员经费和成本增加;年末结转和结余88.62万元,较2016年减少109.08万元,下降123.08%,主要原因是:基本建设补助支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出513.12万元,占67%;项目支出250.05万元,占33%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为352.07万元,决算数为353.7万元,完成年初预算的100.46%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:……

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为352.07万元,决算数为353.7万元,完成年初预算数的 100.46 %。其主要原因:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出212.73万元,其中:

(一)工资福利支出179.41万元,较2016年增加18.67  万元,增长11.6%,主要原因是:薪级工资调整

(二)商品和服务支出23.8万元,较2016年增加12.11 万元,增长103.59 %,主要原因是:成本增加

(三)对个人和家庭补助支出9.5万元,较2016年减少13 万元,(下降)136.84 %,主要原因是:退休人员社保发放

(四)其他资本性支出  0万元,较2016年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.17万元,决算数为9.17万元,完成预算的100%,决算数较2016年减0.83万元,下降9%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.17万元,决算数为  6.17万元,完成预算的100 %,决算数较2016年(减少)0.83 万元,(下降) 13.4 %。主要原因是:节支

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元,决算数为 3 万元,完成预算的 100%,决算数较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。主要原因是:……

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目0个.

 

第四部分  名词解释

 

    本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有2辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生


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