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财政决算

索引号: 12-2018-00089 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-09-21 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

罗桥2017年部门决算公开

201809211112197036.XLS

 

   

 

第一部分 上饶县湖村乡茗洋卫生院概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  上饶县湖村乡茗洋卫生院概况

 

一、部门主要职能

(一)主要职能:上饶县湖村乡茗洋卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院。其主要职责:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县湖村乡茗洋卫生院。

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制0人,事业编制15人;年末实有人数23人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员0人,遗属1人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附表

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计284.05万元,其中年初结转和结余14.88万元,较2016年减少10.55万元,下降3.58%;本年收入合计298.93万元,较2016年减少12.6万元,下降4.04%,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入及其他收入比2016年度减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入168.38万元,占59.28%;事业收入115.67万元,占40.72%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计298.93万元,其中本年支出合计   276.18万元,较2016年增加8.63万元,增长3.22 %,主要原因是:本年度人员经费和日常公用经费支出比2016年度增加;年末结转和结余0.07万元,较2016年减少29.03万元,下降99.76 %,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入及其他收入比2016年度减少,且本年度人员经费和日常公用经费支出比2016年度增加,因此本年度年末结转和结余下降。

本年支出的具体构成为:基本支出215.66万元,占78.09%;项目支出60.52万元,占21.91%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为135.52万元,决算数为160.58万元,完成年初预算的118.65%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出100.05万元,其中:

(一)工资福利支出69.52万元,较2016年增加7.84万元,增长12.71%,主要原因是:薪级工资每年都在增加。

(二)商品和服务支出29.50万元,较2016年减少3.33万元,下降10.14%,主要原因是:控制成本节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.03万元,较2016年减少7.29万元,下降87.10%,主要原因是:退休人员工资统一从社保局发放。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(减少)0%,主要原因是:.....

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为2.1万元,完成预算的70%,决算数较2016年增加1.16万元,增长123.40%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.10万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.1万元,完成预算的70%,决算数较2016年增加1.16万元,增长123.40%。主要原因是:本年度全部用于公共卫生用车,因此一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费比2016年度增长较大。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

单位2017年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金60.52万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2017年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

 

本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有1辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项。


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