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财政决算

索引号: 12-2018-00085 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-09-21 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

黄沙卫生院2017年部门决算公开文本

201809211101381981.XLS

 

   

 

第一部分  上饶县黄沙岭乡卫生院部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 上饶县黄沙岭乡卫生院部门概况

 

一、部门主要职能

上饶县黄沙岭乡卫生院是一所乡镇卫生院,主要职能是:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与信息管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:上饶县黄沙岭乡卫生院。

本部门2017年年末编制人数 26 人,其中行政编制 0 人,事业编制  26人;年末实有在编(财政补助)人数 23  人,其中在职人员 23 人;聘用人员(经费自理)人员13人;离休人员 0 人,退休人员  2 人;年末学生人数 0  人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

  详见附表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计  677.39 万元,其中年初结转和结余 73.13 万元,较2016年增加 50.94 万元,增长8.13 %;本年收入合计 604.26万元,较2016年增加41.21 万元,增长7.32 %,主要原因是:业务和财政拨款收入有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 270.55 万元,占44.77 %;事业收入 333.71万元,占55.23  %;经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占0  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计677.39万元,其中本年支出合计   540.37万元,较2016年增加50.94 万元,增长8.13%,主要原因是:结余分配有增加;年末结转和结余  29.10 万元,较2016年减少 44.03 万元,下降60.21 %,主要原因是:财政拨款的资金按规定都及时出账,未截留到下年出账。

本年支出的具体构成为:基本支出 391.16  万元,占72.39 %;项目支出 149.21 万元,占 27.61  %;经营支出  0 万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为238.50 万元,决算数为 314.58 万元,完成年初预算的131.90  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0万元,决算数为0 万元。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为238.50    万元,决算数为314.58万元,完成年初预算数的 131.90 %。其主要原因:财政拨款额度根据新政策有所提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出  165.37万元,其中:

(一)工资福利支出 122.72  万元,较2016年减少9.50 万元,下降 7.18 %,主要原因是:退休人员工资2017由社保局发放。

(二)商品和服务支出  42.66 万元,较2016年减少63.55  万元,下降 5.83 %,主要原因是:节省日常公用了开支。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2016年减少7.88  万元,下降100  %,主要原因是:2017年01月开始退休人员工资支出由社保局发放。

(四)其他资本性支出  0 万元,较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降0  %,主要原因是:这两年均无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  0.70 万元,决算数为 0.70 万元,完成预算的 100 %,决算数较2016年减少0.77  万元,下降52.38  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:两年都没有因公出(国)境费用及预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。主要原因是:两年均无财政拨款因公出(国)境费用及预算。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.70 万元,其中公务用车购置年初预算数0   万元,决算数为 0 万元,决算数较2016年减少0万元,下降0 %。主要原因是:两年均未购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.70  万元,决算数为0 .70 万元,完成预算的100 %,决算数较2016年减少  0.77万元,下降52.38  %。主要原因是:外出办公次数减少,减少了运行费,车保辆养的好,减少了维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加(减少) 0 万元,主要原因是:本单位属于事业单位,无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元。

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元。

 


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