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财政决算

索引号: 12-2018-00075 发布机构: 卫计委
发文日期: 2018-09-19 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县人民医院2017决算公开说明

 

第一部分  上饶县

201809191740359238.XLS

人民医院概况

一、部门主要职能

上饶县人民医院是卫生医疗机构,主要职责是:在县委、县政府、卫生行政主管部门的正确领导下,为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务,贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作及培训基层卫技人员等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数436人,其中部分补助事业编制285人;年末实有人数960人,其中:在职人数285人,自收自支人员522人,离休人员1人,退休人员150人,临时工2人;遗属5人。

 

第二部分 2017年度部门决算表

详见附表

第三部分 上饶县人民医院2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计28465.27万元,其中年初结转和结余597.58万元,较2016年减少3049.35万元,下降83.61%;本年收入合计27867.69万元,较2016年增加5208.87万元,增长22.99%,主要原因是:20173月新外科大楼投入使用,再次三级分科,开展了心脏介入手术等新项目、新技术,健康扶贫和15种重大疾病专项救治政策的实施。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1829.04万元,占6.56%;事业收入26038.65万元,占93.44%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计28465.27万元,其中本年支出合计28376.92万元,较2016年增加6636.38万元,增长30.53%,主要原因是:20173月新外科大楼投入使用,新增148人相应增加人员经费1613.02万元,报废了固定资产540.55万元,卫生材料等医疗业务成本也相应增长;结余分配52.25万元,较2016年减少618.05万元,下降92.2%,主要原因是:报废了固定资产540.55万元,相应增加了其他支出;年末结转和结余36.09万元,较2016年减少561.49万元,下降93.96%

本年支出的具体构成为:基本支出10017.85万元,占35.3%;项目支出18359.07万元,占64.7%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1733.66万元,决算数为2390.53万元,完成年初预算的137.89%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算为0万元,决算数为15.92万元,主要原因是:此项医院未单独列预算,由财政统一编制预算。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算为1733.66万元,决算数为2374.61万元,完成年初预算的136.97%,主要原因是:人员经费增加 1613.02万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.46万元,其中:

(一)工资福利支出646.49万元,较2016年增加98.71万元,增长18.02%

(二)对个人和家庭的补助900.97万元,较2016年增加138.91万元,增长18.23%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算及决算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度无机关运行经费支出。

七、政府采购信息情况说明

本部门2017年度无财政拨款资金来源的政府采购。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2017年度无预算绩效。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

上饶县人民医院

2018913日


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