财政决算

索引号: 12-2017-00049 发布机构: 卫计委
发文日期: 2017-09-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县卫计委部门2016年部门决算

第一部分  上饶县卫计委部门概况

一、部门主要职能

1贯彻执行有关卫生和计划生育的法律、法规、规章、制度和方针政策,拟订全县卫生和计划生育发展规划,统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作;负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估;负责依法公布、执行食品安全地方标准;参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

4负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5负责医疗机构和医疗服务全行业管理。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范、标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,监督落实医疗服务和药品价格政策。

7贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

8贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,监督实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10负责卫生和计划生育信息化建设,参与配合全县人口基础信息库建设。

11组织实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师规范化培训和专科医师规范化培训制度,组织实施基层医技人员专业培训。

13组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14指导乡镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作;监督落实计划生育一票否决制。

15拟订中医药中长期发展规划,并纳入全县卫生事业发展总体规划和目标。

16负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作,协助实施有关的国际援助项目。

17承担开县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

18负责承接中央和上饶市依法公布下放的行政审批事项,取消已由中央、上饶市和本县依法公布取消的行政审批事项。

       19承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)机构设置:共设行政办公室(信息中心)、党建办公室(人事股)、财务审计股、会计核算站、疾控股(应急办、应急指挥中心)、药事股(新农合)、医政医管股(医改办、卫生协会)、行政审批服务股(中医药管理股、综治办)、基层卫生股、妇幼健康服务股、政策法规监督股、计生稽查队、规划建设股、宣传科技教育股(培训站)、计划生育指导与考核股、计划生育家庭发展股、流动人口管理办、血地办(创卫股、改水办)、计生协会办、工会等机构收支全部纳入部门预算;

(二)人员基本情况:在职行政人员编制28人,事业编制人员32人,退休人员35人.借用19人,临时工11人,聘用7人。

第二部分 上饶县卫计委部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计3189.9万元,其中上年结转和结余2121.5万元,较上年下降53%;本年收入合计3189.9万元,较上年下降55%,主要原因是:2016年1月1日,国家放开二孩生育政策,社会抚养费收入快速下降。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3189.9万元,占100%;事业收入  万元,占  %;事业单位经营收入  万元,占  %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)  万元,占  %。)

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计3219.8万元,其中本年支出合计3219.8万元,较上年下降55.8%,主要原因是:相应社会抚养费支出成本降低;年末结转和结余182.2万元,较上年下降14%,主要原因是:收入少了,结余也少了。

本年支出的具体构成为:基本支出921.9万元,占28.8%;项目支出2268万元,占71.2%;事业单位经营支出  万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5109.8万元,决算数为3189.9万元,完成年初预算的62%,主要原因是全面二孩政策放开,社会抚养费征收支出下降。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为     5109.8万元,决算数为3189.9万元,完成年初预算的62%;公共安全支出年初预算数为  万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %;¨¨¨。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出595万元,较上年增长56%,主要原因是:增资;商品和服务支出 221万元,较上年下降19%,主要原因是:全面二孩政策放开,社会抚养费征收支出下降;对个人和家庭补助支出90万元,较上年下降-31%,主要原因是:2016年9月退休人员工资转社保发放;其他资本性支出15万元,较上年增长328%,主要原因是:添置办公设备。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为101.3万元,决算数为44.7万元,完成预算的45%,决算数较上年下降25%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为   万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:¨¨¨。

(二)公务接待费支出年初预算数为61.3万元,决算数为31.4万元,完成预算的51%,决算数较上年增下降3%。主要原因是:减少接待人次。。

(三)公务用车购置及运行维护费支出40万元,其中公务用车购置年初预算数为40万元,决算数为13.3万元,完成预算的33%,决算数较上年下降62%。主要原因是:2016年4月1日起单位公务用车取消,费用减少;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为   万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:¨¨¨。

、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费221万元,较上年增长10 %,主要原因是:加大计划生育宣传费如:广告牌、利导宣传用品等。其中:办公费18.1万元,宣传用品印刷费1.9万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额35万元,其中:政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。

 七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年,我单位预算绩效管理工作开展以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控;三是深入开展支出绩效评价,对专项资金实行绩效评价和项目检查,再次基础上形成自评报告;四是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题问题及时改进;五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高绩效管理工作水平。

第三部分  上饶县卫计委部门2016年部门决算表

(详见附表201711141448570532.XLS

第四部分  名词解释

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