财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00135 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县卫健委2018年度部门决算

第一部分  上饶县卫健委部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关卫生和计划生育的法律、法规、规章、制度和方针政策,拟订全县卫生和计划生育发展规划,统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

     2、负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责公共卫生综合协调、标准制定及监督检查工作;负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估;负责依法公布、执行食品安全地方标准;参与制定食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责医疗机构和医疗服务全行业管理。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的管理规范、标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,监督落实医疗服务和药品价格政策。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。

8、贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,监督实施计划生育技术服务管理制度,组织实施优生优育和提高人口素质的政策措施,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;监督实施计划生育技术服务管理制度;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、负责卫生和计划生育信息化建设,参与配合全县人口基础信息库建设。

11、组织实施流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12、组织拟订全县卫生和计划生育、中医药人才发展规划,指导卫生和计划生育及中医药人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师规范化培训和专科医师规范化培训制度,组织实施基层医技人员专业培训。

13、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14、指导乡镇(街道)卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作;监督落实计划生育一票否决制。

15、拟订中医药中长期发展规划,并纳入全县卫生事业发展总体规划和目标。

16、负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作,协助实施有关的国际援助项目。

17、承担开县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作,负责重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

18、负责承接中央和上饶市依法公布下放的行政审批事项,取消已由中央、上饶市和本县依法公布取消的行政审批事项。

19、承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 68人,其中行政编制24人,事业编制44人;年末实有人数 138 人,其中在职人员98人,退休人员40人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909301718194309.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计3226.89万元,其中年初结转和结余270.49万元,较2017年减少185万元,下降5.42 %;本年收入合计2956.39万元,较2017年减少273.28万元,下降8.46%,主要原因是:社会抚养费收入逐年下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2922.31万元,占 98.84%;其他收入34.08万元,占1.16%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2621.83万元,其中本年支出合计 2621.83万元,较2017年减少 519.56万元,下降16.53 %,主要原因是:履行节约,公用经费下降,项目绩效提高;年末结转和结余605.05万元,较2017年增加334.55万元,增长123.67 %,主要原因是:支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 1193.82万元,占45.53%;项目支出1428万元,占54.47%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 5208.36万元,决算数为 2621.83万元,完成年初预算的50.33%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为5208.36万元,决算数为2621.83万元,完成年初预算的50.33%,主要原因是:社会抚养费收入逐年下降。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1159.74万元,其中:

(一)工资福利支出 722.99万元,较2017年增加170.12万元,增长30.7%,主要原因是:基本支出人员经费增加。

(二)商品和服务支出426.64万元,较2017年增加360.84万元,增长548%,主要原因是:基本支出公用经费增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加0万元,增长0%,主要原因是:2017年退休人员工资由人社局发放。

(四)资本性支出10.1万元,较2017年增加10.1万元,增长100 %,主要原因是:基本支出资本性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为51万元,决算数为17万元,完成预算的33.3%,决算数较2017年持平,增长0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为51万元,决算数为17万元,完成预算的33.3 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:公务接待费较上年不增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出426.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加201.1 万元,增长89%,主要原因是:基本支出公用经费增加,项目支出公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  

976.313万元,其中:政府采购货物支出 17.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 958.653万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目0 个,共涉及资金 958.653万元,占一般公共预算项目支出总额的69%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映健康扶贫贫困人口商业补充保险项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为958.653万元,执行数为   

958.653万元,完成预算的 100 %。该项目绩效自评综述:项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为958.653万元,执行数为 958.653万元,完成预算的 100 %。主要产出和效果:一是由财政出资按90元/人标准为贫困人口代缴参保金,确保了贫困人口100%免费参保。2018年共为106517名贫困人口(其中建档立卡贫困人口96407名,农村特困供养人员和未纳入建档立卡管理的农村低保人员10110名,)代缴参保金,总金额为958.653万元;二是缓解了贫困人口的就医负担,有效遏制和解决了贫困群众“因病致贫、因病返贫”问题。2018年商业补充保险理赔1131人次,累计约662.69 万元。下一步将持续跟进健康扶贫政策,确保健康扶贫政策落时落地。 

《项目支出绩效自评表》

详见附表201909301718389773.xlsx

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】 【字体: