财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00134 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县皮防所2018年度部门决算

第一部分  上饶县皮防所概况

一、部门主要职能

(一)开设了皮肤病、性病门诊服务,从事全县麻风病、艾滋病防治工作。对每个麻风病、艾滋病病人家属要进行流行病学调查。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1个,

本部门2018年年末编制人数 10人,其中事业编制  10人;年末实有人数  18 人,其中在职人员 9 人,退休人员 4  人;聘用人员3人,遗属人数1人,临时工1人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909241445037480.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 281.7万元,其中年初结转和结余  万元,较2017年增加 36.3万元,增长12.88  %;本年收入合计 281.7万元,较2017年增加36.3万元,增长12.88 %,主要原因是:省级拨入艾滋病经费,县级增加了养老金、调整工资的经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 214.88万元,占  76.28%;事业收入 66.9万元,占 23.72%;经营收入  0 万元,占  %;其他收入 0  万元,占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计128.59万元,其中本年支出合计   128.59万元,较2017年(减少)  67.19万元,(下降) 52.25 %,主要原因是调整了其他应付款。

本年支出的具体构成为:基本支出   80.万元,占 62.21 %;项目支出   48.59万元,占 37.79%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为198.46万元,决算数为214.88万元,完成年初预算的 108%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为198.46万元,决算数为  214.88万元,完成年初预算的 108%,主要原因是;增加了艾滋病支出、人员增资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.88万元,其中:

(一)工资福利支出 75.89万元,较2017年增加4.39万元,增长 %,主要原因是:增加了人员及增资。

(二)商品和服务支出 2.74万元,较2017年(减少)  56.04万元,(下降) 53.3%,主要原因是:调整了其他应付款。

(三)对个人和家庭补助支出 0.7万元,较2017年增加(减少)  万元,增长持平  %,主要原因是:……。

(四)资本性支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6.8万元,决算数为3.44万元,完成预算的 50.59 %,决算数较2017年(减少)2.7  万元,(下降)39.79  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3.67万元,决算数为  1.2万元,完成预算的32.7 %,决算数较2017年(减少)2.3 万元,(下降)42%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:来客人员减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.54万元,其中公务用车购置年初预算数为3万元,决算数为 1.54万元,完成预算的 51.33%,决算数较2017年减少0.8 万元,(下降)  19.25%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:年终未及时结账;公务用车运行维护费支出年初预算数为 3万元,决算数为  1.54万元,完成预算的51.33 %,决算数较2017年增加(减少)  0.8万元,(下降)19.25 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:修理厂未及时结账。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆  1辆,其中,特种专业技术用车 1辆、其他用车  辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

本单位车辆1辆,车运行费每年2万元左右,麻风病、艾滋病下乡随访用车。

招待费每年都在下降,受八项规定影响,来客减少,招待费就下降了。

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