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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00133 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县四十八镇中心卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县四十八镇中心卫生院概况

一、部门主要职能

四十八镇中心卫生院主要职责是:认真执行上级和行业主管部门有关安全生产的法律、法规、标准和管理制度,专款专用,确保安全生产资金使用到位;主要工作任务是:以医疗为主,集公共卫生服务、健康教育、预防接种、乡村医生管理、家庭医生签约服务等工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 31人,其中行政编制0人,事业编制31人;年末实有人数 51人,其中在职人员44人,退休人员  7 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241441004569.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 1140.06 万元,其中年初结转和结余 88.21 万元,较2017年增加 95.24 万元,增长8.35  %;本年收入合计1051.85  万元,较2017年增加118.15 万元,增长11.23  %,主要原因是:医疗业务增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入504.8  万元,占48 %;事业收入547.05 万元,占52 %;经营收入 0  万元,占 0 %;其他收入 0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 933.02   万元,其中本年支出合计 933.02 万元,较2017年增加 86.93 万元,增长10.27  %,主要原因是:医疗业务增长,成本加大;年末结转和结余 90.56  万元,较2017年增加2.35  万元,增长2.6 %,基本持平。

本年支出的具体构成为:基本支出377.44  万元,占40.45 %;项目支出555.58 万元,占 59.55  %;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 510  万元,决算数为 502.45 万元,完成年初预算的 98.5%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  240 万元,决算数为  233.59万元,完成年初预算的  %,主要原因是:基本持平。

(二)公共安全支出年初预算数为 270  万元,决算数为  万268.86元,完成年初预算的  %,主要原因是:基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出233.59  万元,其中:

(一)工资福利支出 158.89  万元,较2017年增加1.95 万元,增长1.22  %,基本持平。

(二)商品和服务支出  74.7 万元,较2017年减少34.63  万元,下降31.67  %,主要原因是:16年遗留到17年。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,无增减。

(四)资本性支出 0  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降) 0 %,无增减。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13  万元,决算数为 2.27 万元,完成预算的17.5  %,决算数较2017年增加2.27  万元,增长100  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  13 万元,决算数为  2.27万元,完成预算的17.46 %,决算数较2017年增加 2.27万元,增长(下降)100 %。决算数与年初预算数增长的主要原因是:年初预算三公经费未列入财政预算。

(二)公务接待费支出年初预算数为 10  万元,决算数为  1万元,完成预算的10 %,决算数较2017年增加 1万元,增长100  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:部分接待费未列入。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  1.27 万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元,决算数为 1.27 万元,完成预算的 88.7 %,决算数较2017年增加1.27  万元,增长100  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:部分费用未列入。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低) 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金268.86万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

2018年度本单位运行“三公”经费支出较上年对比:

(一)车辆运行维护费: 2018年业务用车经费支出2.26万元,较上年减少2.63万元,加救护车运行费2.48万元;较上年减少0.15万元,基本持平。

(二)公务接待费:2018年经费支出5.81万元,较上年减少0.04万元,基本持平。其他公用经费支出较上年也略有减少。

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