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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00131 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县卫生计生综合监督执法局2018年度部门决算

第一部分  上饶县卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职能

(一)对全县卫生计生监督执法

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个,

本部门2018年年末编制人数 29人,其中事业编制  29 人;年末实有人数  41人,其中在职人员 23人,退休人员 8人;聘用人员6个,遗属人数2个,临时工2人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909241052018196.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  387.63万元,其中年初结转和结余  万元,较2017年增加 128.24 万元,增长   33.08%;本年收入合计 387.63万元,较2017年增加128.24  万元,增长33.08 %,主要原因是:规范卫生执法,减少罚没,所以财政增加投入。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 381.45 万元,占  %;事业收入 0万元,占  %;经营收入  0 万元,占  %;其他收入  6.18万元,占 1.6 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  340.32万元,其中本年支出合计 340.32万元,较2017年增加51.64万元,增长  15.17%,主要原因是增加工资、增扶贫工作经济投入;年末结转和结余   47.32万元,较2017年增加18.03 万元,增长38.1  %,主要原因是:年末经费拨入太晚,有些支出未付。

本年支出的具体构成为:基本支出  333.67万元,占  98%;项目支出  6.65 万元,占 2%;其他支出  万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 385.13 万元,决算数为  326.1万元,完成年初预算的 84.67 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  385.13 万元,决算数为  340.32万元,完成年初预算的  84.67%,主要原因是:专项支出经费没到位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出332.76  万元,其中:

(一)工资福利支出 276.45万元,较2017年增加154.53  万元,增长55.89 %,主要原因是:增加了工资、和发放了节能奖、综治奖、文明奖。

(二)商品和服务支出  49.65 万元,较2017年增加29.58万元,增长  %,主要原因是:增加扶贫支出。

(三)对个人和家庭补助支出  1.92 万元,较2017年(减少)6.93  万元,(下降) 360.94 %,主要原因是:发放退休人员各项奖金。

(四)资本性支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  19 万元,决算数为 11.86万元,完成预算的 62.42 %,决算数较2017年(减少) 0.48 万元,(下降) 0.04%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11万元,决算数为  2.93万元,完成预算的26.64 %,决算数较2017年(减少)3.61万元,(下降) 81.16 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:年终有些账未结,但来客数比上年有所下降。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  98.93万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 8.93 万元,完成预算的99.22 %,决算数较2017年增加3.12  万元,增长 34.93 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:年终有些店家未及时结账造成上下年数字变化大;公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元,决算数为 8.93万元,完成预算的99.22 %,决算数较2017年增加3.12万元,增长34.93  %。决算数较年初预算数基本持平。

六、机关运行经费支出情况说明 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆  3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备  台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、车辆运行费,比上年增加3万多元,主要是年终未结账,造成的差额。

2、公务接待比上年减少,差额在3万多元,受八项规定原因影响来客数减少。另一个原因是年终结账跨年度。

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