财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00130 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县妇幼保健院2018年度部门决算

第一部分  上饶县妇幼保健院概况

一、部门主要职责

上饶县妇幼保健院所主要职责是:妇幼保健院是建在市区或者县城内的集妇幼保健、医疗、教学于一体的医院,旨在为了妇女儿童的医疗服务。妇女儿童健康是人类持续发展的前提和基础,妇女儿童健康指标不仅是国际上公认最基础的健康指标,更是衡量社会经济发展和人类发展的重要综合性指标。

二、部门基本情况

上饶县妇幼保健院是全额拨款事业单位,编制人数40人,附属勇卫妇女儿童医院属于差额拨款事业单位编制人数60人;实有人数190人,其中:在职人数52人,其中包括全部补助事业人员38人、差额补助事业人员13人、自收自支事业人员1人;自主招聘人员138人 。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909241046021804.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计4957.69万元,其中年初结转和结余764.16万元,较2017年增加1098.46万元,增长 28.46%;本年收入合计 4193.54 万元,较2017年增加 614.11 万元,增长17.16% ,主要原因是:医疗服务业务量增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1262.67万元,占30.11%;事业收入2797.03万元,占66.70%;其他收入133.84万元,占 3.19%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计4957.69万元,其中本年支出合计3585.78万元,较2017年增加490.70万元,增长13.68 %,主要原因是:医疗服务业务量增长;年末结转和结余1371.91万元,较2017年增加607.75万元,增长79.53%,主要原因是:医疗服务业务量增长。

本年支出的具体构成为:基本支出2348.07万元,占65.48%;项目支出1237.71万元,占 34.52%;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1676.29万元,决算数为1676.29万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1655.58万元,决算数为1655.58万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:执行率高。

(二)农林水支出年初预算数为20.71万元,决算数为20.71万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:执行率高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.58万元,其中:

(一)工资福利支出428.99万元,较2017年增加116.75万元,增长37.39%,主要原因是:人员增加。

(二)商品和服务支出9.59万元,较2017年减少17.32万元,下降64.36%,主要原因是:公务用车改革,公务用车费用减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.59万元,决算数为9.59万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年减少17.32万元,下降64.36  %,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为0.65万元,决算数为0.65万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少7.53万元,下降92.02%。

(二)公务用车购置及运行维护费支出8.94万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为8.94万元,决算数为8.94万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少9.79万元,下降52.28%。

六、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,特种专业技术用车4辆;

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】 【字体: