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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00129 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分  上饶县疾病预防控制中心部门概况

一、部门主要职能

1.计划免疫规划、传染病、慢性非传染性疾病预防与控制;

2.突发性公共卫生事件和灾害疫情应急处理;

3.疾病与健康危害因素监测,以及信息收集、报告、分析和评价;

4.健康危害因素监测与干预,现场流行病学调查,提出干预策略与措施;

5.疾病病原生物监测、鉴定和物理、化学因子检测、评价;

6.健康教育与健康促进,对公众进行健康指导和不良健康行为干预;

7.疾病预防控制技术管理与应用指导等。

 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2018年年末编制人数36 人,其中行政编制 0人,事业编制36人;年末实有人数 70人,其中在职人员67人,离休人员 1 人,遗属人员2人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241043243121.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2677万元,其中年初结转和结余399万元,较2017年增加576万元,增长27%;本年收入合计2278万元,较2017年增加393万元,增长20%,主要原因是:受国家政策的影响,二类疫苗销售量增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入692万元,占30%;事业收入1586万元,占70%;

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2677万元,其中本年支出合计 2129万元,较2017年增加427万元,增长25 %,主要原因是:疫苗成本支出的增加;年末结转和结余548万元,较2017年增加149万元,增长37 %,主要原因是:存货的增加。

本年支出的具体构成为:基本支出729万元,占34%;项目支出1400万元,占66%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为318万元,决算数为407万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 167 万元,其中:

(一)工资福利支出153万元,较2017年减少34万元,下降12%,主要原因是:职工福利费用的减少。

(二)商品和服务支出 3.8万元,较2017年减少5.2万元,下降46 %,主要原因是:2018年商品和服务支出列一般公共预算财政拨款项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出10.3万元,较2017年减少4万元,下降29%,主要原因是:退休人员工资由社保局发放。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25.9万元,决算数为22.3 万元,完成预算的86%,决算数较2017增加4.5万元,增加25%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为16.9万元,决算数为13.3万元,完成预算的 79%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:业务同比增加;

(二)公务用车购置及运行维护费支出9万元,其中公务用车购置年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成预算的 100%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额103万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,特种专业技术用车3辆。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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