财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00126 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县人民医院2018年度部门决算

第一部分  上饶县人民医院部门概况

一、部门主要职能

县人民医院是卫生医疗机构,主要职责是:在县委、县政府、卫生行政主管部门的正确领导下,为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务,负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务,贯彻执行传染病预防和管理工作,并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作及培训基层卫技人员等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 436  人,其中行政编制 0 人,事业编制 274  人;年末实有人数 1085  人,其中在职人员 923 人,离休人员 1 人,退休人员 158 人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909241030353615.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 34837.66 万元,其中年初结转和结余 36.09 万元,较2017年减少 561.49 万元,下降 93.96 %;本年收入合计 34801.57 万元,较2017年增加 6933.88 万元,增长 24.88 %,主要原因是:新内科大楼投入使用,再次三级分科,开展了新项目、新技术,健康扶贫和15种重大疾病专项救治政策的实施。。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2335.33 万元,占  6.7%;事业收入 32445.76  万元,占 93.13 %;其他收入 20.48  万元,占 0.59 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 34837.66 万元,其中本年支出合计 34801.57 万元,较2017年增加 6424.65 万元,增长 18.44 %,主要原因是:内科大楼投入使用以及新员工的不断增长,就诊患者增加,医用材料也相应增长;年末结转和结余 36.09  万元,较2017年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出 14207.4 万元,占 40.78 %;项目支出 19249.66 万元,占 55.26 %,其他支出1380.6万元,占3.96%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 1700.95 万元,决算数为 2335.33 万元,完成年初预算的 137.3 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1700.95 万元,决算数为 2335.33 万元,完成年初预算的 137.3 %,主要原因是:人员经费增加634.38万元。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,主要原因是:此项医院未单独列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2009.93万元,其中:

(一)工资福利支出1046.4万元,较2017年增加399.91万元,增长61.86 %,主要原因是:员工增加,医护人员待遇增长。

(二)对个人和家庭补助支出963.53万元,较2017年增加62.56万元,增长6.49 %,主要原因是:退休人员增加,退休费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3 万元,决算数为3 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加3 万元,其中:

(一)本单位无因公出国(境)财政支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为3 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加3 万元。

(三)本单位无公务用车购置及运行维护费财政支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购财政支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,特种专业技术用车7 辆;单位价值50万元以上通用设备57 台(套);单位价值100万元以上专用设备7 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

本部门2018年度无预算绩效。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

上饶县人民医院

2019年9月12日

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