财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00125 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县皂头镇卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县皂头镇卫生院部门概况

一、部门主要职能

(一)承担皂头镇辖区的各项医疗卫生服务

(二)承担皂头镇辖区的预防接种和基本公共卫生工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,即:皂头镇卫生院。

本部门2018年年末编制人数19人,其中行政编制0人,事业编制19人;年末实有人数37人,其中在职人员37人,离休人员0人,退休人员 0人;年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241029228399.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计677.77万元,其中年初结转和结余55.34万元,较2017年增加35.1万元,增长173%;本年收入合计622.43万元,较2017年增加232.72万元,增长60%,主要原因是:单位医疗业务收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入430.37万元,占69%;事业收入192.06万元,占31%;经营收入0 万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计677.77万元,其中本年支出合计   571.2万元,较2017年增加216.6万元,增长61%,主要原因是:购置了大型医用设备;年末结转和结余74万元,较2017年增加18.66万元,增长34%,主要原因是:其他限定用途资金。结余分配32.57万元。

本年支出的具体构成为:基本支出 320.6万元,占56%;项目支出250.6万元,占44%;经营支出 0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为444.89万元,决算数为444.89万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0 万元,决算数为  0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:皂头镇卫生院属医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出列支。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:皂头镇卫生院属医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出列支。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为444.89万元,决算数为444.89万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政部门及时下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出194.3万元,其中:

(一)工资福利支出150.2万元,较2017年减少19.33万元,下降11%,主要原因是:人员调整减少。

(二)商品和服务支出 44.1万元,较2017年增加37.54万元,主要原因是:购置了大型医用设备,单位日常开支增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出 0万元,较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  0万元,增长(降低)0%,主要原因是:皂头镇卫生院单位性质是全额拨款事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

单位2018年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,重大公共卫生补助,其他计划生育事务支出等,共涉及资金250.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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