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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00124 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县旭日西社区服务中心2018年度决算公开情况

第一部分  上饶县旭日西社区服务中心

一、部门主要职能

1.管辖区内医疗卫生、预防保健。

2.辖区内公共卫生相关服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数38人,其中行政编制 0人,事业编制32人;年末实有人数32人,离休人员 0人,退休人员0人;年末学生人数0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241027546990.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计604.1万元,其中年初结转和结余111.02万元,较2017年减少 0.1万元,;本年收入合计 493.08万元,较2017年增加41.69万元,增加9%,主要原因是:单位医疗业务收入增加和财政补助收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入408.26万元,占882.8 %;事业收入84.82 万元,占17.2 %;经营收入0 万元,占 0 %;其他收入0万元,占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计604.1万元,其中本年支出合计455.4万元,较2017年增加152.72万元,增长33.83  %,主要原因是:医疗业务增加,成本支出增加;年末结转和结余148.70万元,较2017年增加37.68万元,增加33.94%,主要原因是:专项财政补助收入增加。

本年支出的具体构成为:基本支出345.01万元,占75.76 %;项目支出110.39万元,占24.24 %;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 370.57万元,决算数为370.57万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为280.19万元,决算数为280.19万元,完成年初预算的 100 %。

(二)公共项目支出年初预算数为 90.39 万元,决算数为 90.39万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出280.19万元,其中:

(一)工资福利支出179.69万元,较2017年增加7.87万元,增加4.58%,主要原因是:工资支出调整,机关事业保费缴纳和工资的调整

(二)商品和服务支出97.91万元,较2017年增加30.72万元,增长45.74 %,主要原因是:成本开支增多。

(三)对个人和家庭补助支出2.58万元,较2017年减少2.58 万元,增加 100%。主要原因:抚恤金发放

(四)其他资本性支出0 万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.39万元,完成预算的13%,决算数较2017年增加0.39万元,增加100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为3万元,决算数为0.39万元,完成预算的13 %,决算数较2017年增加0.39万元,增加 100%。主要原因是:支出调整。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为3 万元,决算数为0.39万元,完成预算的13%,决算数较2017年增加3万元,增加100 %。主要原因是:支出调整。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

单位2018年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助、乡医岗位项目补助、扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金90.39万元,占一般公共卫生预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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