财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00123 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县旭日街道卫生院

第一部分  上饶县旭日防保站概况

一、部门主要职能

(一)我院是一所集医疗、预防保健、计划生育、公共卫生为一体的非营利性公立医院,秉着一切为人民服务的宗旨,全心全意为老百姓的身心健康服务。

(二)承担卫生技术人员培训,卫生监督与信息管理等职责。

二、部门基本情况

 入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县防保站

本部门2018年年末编制人数 32人,其中行政编制 0 人,事业编制 32人;年末实有人数 31人.其中在职人员 31人,离休人员0人,退休人员 5 人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909241024056467.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1021.52万元,其中年初结转和结余46.15万元,较2017年增加15.39万元,增长50.04%;本年收入合计975.38万元,较2017年增加424.13万元,增长76.94%,主要原因是:工程项目的增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入668.9万元,占68.58%;事业收入306.47万元,占31.42%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计622.55万元,其中本年支出合计   610.23万元,较2017年增加82.49万元,增长15.63%,主要原因是:业务收入增加,成本费用相应增加;年末结转和结余398.97万元,较2017年增加352.83万元,增长764.58 %,主要原因是:工程项目款结余和其他限定用途资金结余。

本年支出的具体构成为:基本支出319.98万元,占51.4%;项目支出302.57万元,占48.6%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为316.04万元,决算数为316.08万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为316.04万元,决算数316.08万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政部门及时下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.97万元,其中:

(一)工资福利支出138.53万元,较2017年增加5.08 万元,增长3.81 %,主要原因是:人员正常加薪。

(二)商品和服务支出24.98万元,较2017年减少8.22万元,下降24.76%,主要原因是:部分支出列入项目支出里。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.39万元,完成预算的79.59%,决算数较2017年减少0.91万元,下降27.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未列入财政拨款项目中。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.39万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为2.39万元,完成预算的79.59%,决算数较2017年减少0.91万元,下降27.58%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应国家“三公”经费管理政策。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%,主要原因是:上饶县旭日街道卫生院单位性质是全额拨款事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有1辆,这1辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项.

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