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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00121 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心2018年度部门决算

第一部分  上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心概况

一、部门主要职能

上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心主要职能:我院是一所集医疗.预防保健.公共卫生为一体的非营利性公立医院,承担本辖区的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。秉着一切为人民服务的宗旨,始终坚持“患者是我亲友,病人至高无上”的理念,全心全意为老百姓的身心健康服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心。

本部门2018年年末编制人数40人,其中行政编制0人,事业编制40人;年末实有人数70人,其中在职人员27人,离休人员0人,退休人员0人;聘用人员43人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241018530170.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1819.05万元,其中年初结转和结余84.48万元,较2017年减少10.8万元,下降11.34%;本年收入合计1734.58万元,较2017年增加322.35万元,增长22.83%,主要原因是:扩大业务工作,业务增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入483.47万元,占27.87%;事业收入1251.1万元,占72.13%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1708.31万元,其中本年支出合计1708.31万元,较2017年增加531.58万元,增长45.17 %,主要原因是:业务收入增加,相应成本增加,支出就增大;

年末结转和结余110.75万元,较2017年增加26.27万元,增长31.1%,主要原因是:财政补助收入结余。

本年支出的具体构成为:基本支出692.12万元,占40.51%;项目支出1016.19万元,占59.49%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为457.2万元,决算数为457.2万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为457.2万元,决算数457.2万元,完成年初预算的100%,主要原因是:财政部门及时下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出291.01万元,其中:

(一)工资福利支出198.16万元,较2017年增加27.29  万元,增长15.97 %,主要原因是:人员数增加,工资数增加。

(二)商品和服务支出 92.86万元,较2017年增加15.73  万元,增长20.39%,主要原因是:业务收入增加,日常支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为2.34万元,完成预算的77.93%,决算数较2017年增加1.72万元,增长275.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未发生此业务。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:未列入财政拨款项目中。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是;

公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为  2.34万元,完成预算的77.93%,决算数较2017年增加1.72 万元,增长275.82%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:2017年的公务用车运行维护费一部份做入项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%,主要原因是:上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心单位性质是全额拨款事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是救护车和业务用车;单位价值50万元以上通用设备4台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

本单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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