财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00120 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县铁山乡卫生院2018年度决算报表概况

第一部分    上饶县铁山乡卫生院概况

一、部门主要职能

1.承担辖区内基本医疗服务

2.承担辖区内基本公共卫生均等化服务

3、承担上级交办的其他相关工作

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门2018年年末编制人数 18 人,其中行政编制 0 人,事业编制 18 人;年末实有人数 28 人,其中在职人员 28 人,离休人员 0 人,退休人员 1  人;年末学生人数 0  人。

第二部分     2018年度部门决算表

 详见附表201909241016393853.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计598.74万元,其中年初结转和结余30.74万元,较2017年增加121.67万元,上升25.5 %;本年收入合计568万元,较2017年增加105.46万元,上升22.8%,主要原因是:

财政拨款收入增加63.83万元;事业收入增加41.63万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 266.07万元,占 46.84 %;事业收入 301.93万元,占53.16  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计598.74万元,其中本年支出合计 493.54万元,较2017年增加121.67 万元,上升25.5 %,主要原因是:社会保障就业支出增加2.95万元,基本支出增加13.91万元,基层项目支出增加76.05万元,公共卫生项目支出增加11.17万元,计生项目增加7.15万元;年末结转和结余29.27万元,较2017年减少1.47万元,下降4.78 %,主要原因是:部分上年专项资金结转本年执行。

本年支出的具体构成为:基本支出174.63万元,占 35.38 %;项目支出318.91万元,占64.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为262万元,决算数为 267.54万元,完成年初预算的102.11%。主要原因是:部分项目经费收入根据实际工作量完成情况有所变动,补交以前年度社会保障费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出113.07万元,其中:

(一)工资福利支出109.82万元,较2017年增加21.61万元,增长23.63  %,主要原因是:工作人员养老保险费由原来的财政直接拔付改为从单位支付方式,本年新增定向生2人。

(二)商品和服务支出 0万元,较2017年增加(减少) 0 万元。

(三)对个人和家庭补助支出 3.25万元,较2017年增加3.25万元,上升100  %,主要原因是:退休人员遗嘱补助。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少) 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.18万元,完成预算的36%,决算数较2017年减少0.008万元,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为0.5万元,决算数为0.18万元,完成预算的36 %,决算数较2017年减少0.008 万元。主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款中的项目支出中的基本公共卫生支出未分摊公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费21.25万元,较上年下降32.37%,主要原因是:节约开支,2018年专用材料费187.46万元放入行政事业类项目支出中。其中:办公费1.68 万元,水电费1.65万元,邮电费0.63万元,差旅费 1.69万元,维修费 0.27万元, 培训费0.21万元,公务接待费2.6万元, 劳务费0.18万元,工会经费4.54万元,公务用车运行维护费1.91万元, 其他商品和服务支出5.89万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无财政拨款政府采购资金。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金63.67万元,占一般公共预算项目支出总额的41.22%。基本公共卫生项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为64.57万元,执行数为 63.67万元,完成预算的98.61%。主要产出和效果:

(一)居民健康档案工作:建立电子健康档案12050份,清理档案近1196份,电子建档率达90.07%.

(二)健康教育工作:一是卫生院设立宣传栏2个 ,村卫生室设有宣传栏18个,各村设立宣传栏5个,共计宣传栏25个,合计更新近200次。二是公共卫生服务站制作了针对常见病、慢性病、传染病、健康扶贫、居民健康档案邓健康教育宣传资料30余种,全年发放宣传资料2000份。三是开展知识宣传活动12次,开展健康知识讲座12次,接受健康教育人员共计6000余人。

(三)预防接种:门诊建卡建证115人次,共计开展预防接种2209人次,利用春节返乡和新生开学之际,开展查漏补种工作。

(四)0-6岁儿童管理:管理6岁以下儿童1083人,其中高危儿管理12人,体检905人,共计管理1617人次,提供中医药健康管理369人次。上报5岁以下儿童死亡3例。

(五)孕产妇健康管理:我乡新增孕产妇119人,产前随访119人次,产后访视91次,高危孕产妇56人,专项管理56人,发放叶酸600瓶。开展妇女两癌普查302人,动员38人进一步筛查。

(六)老年人健康管理:对我乡65岁以上老年人进行管理登记,并免费进行一次危险因素调查和一般体格检查及相关辅助检查,2018年度我乡共有1298人,规范管理980人。

(七)高血压和二型糖尿病患者健康管理:共有高血压患者1513人,规范管理1215人,年度新增高血压患者83人;二型糖尿病患者396人,规范管理270人,年度新增糖尿病患者77人。对确诊的高血压、二型糖尿病患者纳入相应的慢病管理,每年提供4-6次的面对面管理服务,按规范要求进行随访;每年为慢病患者进行一次免费的全面体检,包括提供检查和辅助检查。

(八)重症精神疾病患者健康管理:我乡重症精神疾病患者人数90人,规范管理75人,为患者提供危险系数评估和转诊指导,并积极对配合体检和辅助检查的患者进行了健康体检和辅助检查36人。

(九)传染病及突发公共卫生事件报告和处理:共登记传染病17例,报告17例,报告率100%,及时报告17例,及时报告率100%,未发生公共卫生突发事件。

(十)中医药服务管理:我乡严格按照卫计委对中医院管理规范的要求,组织开展中医药健康管理服务,同时把中医药知识结合到宣教工作去,为65岁以上老年人和0-3岁儿童开展中医药健康管理,共计1437人次。

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