财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00118 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县罗桥卫生院2018年县直部门决算公开

第一部分  上饶县罗桥街道卫生院概况

(一)主要职能:上饶县罗桥街道卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院。其主要职责:贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务项目为主,为居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县罗桥街道卫生院。

本部门2018年年末编制人数  40 人,其中行政编制 0 人,事业编制26人;年末实有人数46人,其中在职人员33人,离休人员 0人,退休人员13人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241010590438.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计766.13万元,其中年初结转和结余101.88万元,较2017年增加74.24万元,增加10.73%;本年收入合计664.24万元,较2017年增加90.44万元,增长15.76%,主要原因是:财政拨款与医疗业务收入增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入370.51万元,占55.77%;事业收入293.73万元,占44.22%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计766.13万元,其中本年支出合计687.36万元,较2017年增加97.36万元,增长16.5%,主要原因是:本年度项目支出比2017年度增加;年末结转和结余78.76万元,较2017年减少23.12万元,下降22.69%,主要原因是:本年度项目支出比2017年度增加,因此本年度年末结转和结余减少。

本年支出的具体构成为:基本支出 386.83万元,占56.28%;项目支出300.53万元,占43.72%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为393.64万元,决算数为393.64万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出193.11万元,其中:

(一)工资福利支出152.43万元,较2017年减少25.19万元,下降14.18%,主要原因是:减少聘用人员和人员退休,退休人员工资由社保发放。

(二)商品和服务支出40.68万元,较2017年增加3.49万元,增长9.4%,主要原因是:日常公用经费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,增加0 %,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加0 万元,增长0 %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.0万元,决算数为0.95万元,完成预算的15.83%,决算数较2017年减少1.41万元,下降59.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加0万元,增长0 %。

公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为0.95万元,完成预算的15.83%,决算数较2017年减少1.41万元,下降59.75%。主要原因是:车辆维护成本减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   单位2018年度一般公共预算项目支出主要是基本公共卫生项目补助,乡医岗位项目补助,扩大免疫项目补助及重性精神病项目补助等,共涉及资金200.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据上级相关管理要求执行。

单位2018年无政府性基金预算项目,共涉及资金0万元

第四部分  名词解释

本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有2辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项。

扫一扫在手机打开当前页

【打印正文】 【字体: