财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00117 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县田墩黄市卫生院2018年部门决算

第一部分  上饶县田墩镇黄市卫生院概况

一、部门主要职能

上饶县田墩镇黄市卫生院主要职能:我院是一所集医疗.预防保健.公共卫生为一体的非营利性公立医院,承担本辖区的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。秉着一切为人民服务的宗旨,始终坚持“患者是我亲友,病人至高无上”的理念,全心全意为老百姓的身心健康服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个,上饶县田墩镇黄市卫生院。

本部门2018年年末编制人数20人,其中行政编制0人,事业编制20人;年末实有人数28人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员0人;聘用人员8人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表 201909241007544033.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计538.55万元,其中年初结转和结余40.23万元,较2017年增加40.23万元,增长100 %;本年收入合计 498.32 万元,较2017年增加205.42万元,增长41.22%,主要原因是:扩大业务工作,业务增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 291.72万元,占58.73%;事业收入205.61万元,占41.27%;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计538.55 万元,其中本年支出合计442.91万元,较2017年下降96.92万元,下降21.88 %,主要原因是:2017年整体搬迁;年末结转和结余40.23万元,较2017年增加40.23万元,增长100  %,主要原因是:扩大业务工作,业务增加。

本年支出的具体构成为:基本支出217.15万元,占49.03%;项目支出225.75万元,占50.93 %;经营支出 0万元,占0  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为290 万元,决算数为292.71万元,完成年初预算的 100.93 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成年初预算的0  %。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出130.75万元,其中:

(一)工资福利支出56.94万元,较2017年增加6.7万元,增长11.7 %,主要原因是:人员变多,业务增长。

(二)商品和服务支出 73.81万元,较2017年增加12.5 万元,增长16.93 %,主要原因是:业务收入增加,日常支出相应增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

(四)资本性支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元,决算数为1.17万元,完成预算的39 %,决算数较2017年减少1.83  万元,减少61  %,其中:三公经费逐年减少

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   0万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)  0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3   万元,其中公务用车购置年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年减少0  万元,下降0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元,决算数为1.17  万元,完成预算的39 %,决算数较2017年减少1.83  万元,下降61  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:三公经费逐年减少

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的  0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0  辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公共卫生体检;单位价值50万元以上通用设备 1台(套);单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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