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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00114 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县五府山镇卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县五府山镇卫生院部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:2018年我院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真执行上级主管部门下达的各项工作指标。在委计委领导的决策下,在院长的带领和全院职工的共同努力下,我院2018年在公共卫生及妇保方面圆满完成了年初计划,取得了很好的成绩,业务收入也得到了很大的提升。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 29人,其中行政编制0人,事业编制29人;年末实有人数 40 人,其中在职人员40人,退休人员  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909240950252386.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  817.05 万元,其中年初结转和结余 40.53 万元,较2017年增加18.72  万元,增长85.87  %;本年收入合计  776.52万元,较2017年增加195.16万元,增长33.57  %,主要原因是:业务收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 448.71万元,占57.78 %;事业收入 327.81  万元,占42.22  %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入   0万元,占  0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计   817.05万元,其中本年支出合计   743.65万元,较2017年增加181.01  万元,增长32.17  %,主要原因是:工资福利增加;年末结转和结余 73.40  万元,较2017年增加32.87  万元,增长81.10  %,主要原因是:其他限定用途结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 403.89  万元,占 54.31 %;项目支出 339.76  万元,占  45.69 %;经营支出 0  万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   0万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 489.24  万元,决算数为489.24  万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为448.71   万元,决算数为 448.71 万元,完成年初预算的 100 %。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 251.38 万元,其中:

(一)工资福利支出  231.46 万元,较2017年增加198.12

  万元,增长594  %,主要原因是:人员增多,基本工资增加。。

(二)商品和服务支出  44.62 万元,较2017年增加28.95  万元,增长184  %,主要原因是:人员增多,开支变大。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(四)资本性支出 0  万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  1.5 万元,决算数为0.96  万元,完成预算的 64 %,决算数较2017年增加0.36  万元,增长60  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.5  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  1.5 万元,决算数为  0.96万元,完成预算的64 %,决算数较2017年增加0.36  万元,增长60  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:燃油费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0  万元,增长(降低)0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  1辆、其他用车 1 辆,单位价值50万元以上通用设备  1台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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