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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00113 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

湖村乡茗洋卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县湖村乡茗洋卫生院概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:上饶县湖村乡茗洋卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院。其主要职责:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县湖村乡茗洋卫生院。

本部门2018年年末编制人数15人,其中行政编制0人,事业编制15人;年末实有人数24人,其中在职人员24人,离休人员0人,退休人员0人,遗属1人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909240946397118.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 408.25万元,其中年初结转和结余 22.68 万元,较2017年增加 7.8万元,增长52.42%;本年收入合计 385.57 万元,较2017年增加101.52 万元,增长35.74%,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入及其他收入比2017年度增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入237.08 万元,占 61.49 %;事业收入148.49 万元,占38.51 %;经营收入 0 万元,占0 %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计408.25 万元,其中本年支出合计 385.57万元,较2017年增加109.39万元,增长39.61 %,主要原因是:本年度人员经费和日常公用经费支出比2017年度增加;年末结转和结余22.68万元,较2017年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出232.08 万元,占 70.38%;项目支出97.69 万元,占 29.62  %;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 224.17  万元,决算数为224.17万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 0 %,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.48 万元,其中:

(一)工资福利支出 100.46万元,较2017年增加30.94 万元,增长44.51%,主要原因是:薪级工资每年都在增加。

(二)商品和服务支出25万元,较2017年减少4.5万元,下降15.25%,主要原因是:控制成本节约开支。

(三)对个人和家庭补助支出1.02万元,较2017年减少0.01 万元,下降0.97%,主要原因是:退休人员工资统一从社保局发放。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为 1.4 万元,完成预算的46.67%,决算数较2017年减少0.7 万元,下降 33.33 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.4万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3万元,决算数为1.4万元,完成预算的46.67 %,决算数较2017年减少0.7万元,下降 33.33 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:燃油费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  万元,增长(降低)0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于基本公共卫生服务;单位价值50万元以上通用设备 0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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