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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00111 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县华坛山镇卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县华坛山镇卫生院概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:2018年我院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真执行上级主管部门下达的各项工作指标。在委计委领导的决策下,在院长的带领和全院职工的共同努力下,我院2018年在公共卫生及妇保方面圆满完成了年初计划,取得了很好的成绩,业务收入也得到了很大的提升。

二、部门基本情况

纳入本部门决算汇编范围的单位共  1 个,上饶县华坛山镇卫生院。

本部门2018年年末编制人数  27 人,其中行政编制 0 人,事业编制 27 人;年末实有人数 48 人,其中在职人员 48人,离休人员 0 人,退休人员  0 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909240932107620.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计939.53万元,其中年初结转和结余 70 万元,较2017年增加31.46万元,增长81.63%;本年收入合计869.52万元,较2017年增加187.04万元,增长27.41%,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入及事业收入比2017年增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入433.64万元,占49.87%;事业收入435.88万元,占50.13%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计939.53万元,其中本年支出合计   695.5万元,较2017年增加91.7万元,增长15.19%,主要原因是:本年度人员经费和日常公用经费支出比2017年度增加;年末结转和结余131.14万元,较2017年增加61.13万元,增长87.32%,主要原因是:本年度年初结转和结余、财政拨款收入及事业收入比2017年度增加。

本年支出的具体构成为:基本支出495.28万元,占71.21%;项目支出200.22万元,占28.79%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为430.39万元,决算数为503.66万元,完成年初预算的 117.02 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为430.39万元,决算数为430.39万元,完成年初预算的100%。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

(三)年初财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为73.27万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出230.17万元,其中:

(一)工资福利支出171.14万元,较2017年增加26.29万元,增长18.15%,主要原因是:人员增多、基本工资增加。。

(二)商品和服务支出59.02万元,较2017年增加2.74万元,增长4.88%,主要原因是:专用材料及设备。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.13万元,决算数为2.13万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加0.71万元,增长50%,其中:

(一)(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.18万元,决算数为  1.18万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加1.18万元,增长100%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0.95万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0.95万元,决算数为  0.95万元,完成预算的100 %,决算数较2017年减少0.47万元,下降0.47 %。决算数较年初预算数(减少)的主要原因是:燃油费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1辆,其他用车主要是用于公共卫生下乡开展业务及体检;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分  名词解释

本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有1辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项。

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