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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00107 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县应家乡中心卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县应家乡中心卫生院部门概况

一、部门主要职能

主要职能是:贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务项目为主,为居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 42人,其中行政编制0人,事业编制42人;年末实有人数  47 人,其中在职人员  28人,聘用人员19人;退休11人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909240922111068.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

编制单位:上饶县应家中心卫生院

2018年度



金额单位:元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:上饶县应家中心卫生院

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

2

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

1

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1041.39万元,其中年初结转和结余54.42  万元,较2017年增加17.84  万元,增长48.76  %;本年收入合计986.97  万元,较2017年增加0.69  万元,增长0.07  %,主要原因是:医疗业务收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 422.65万元,占 42.82 %;事业收入 564.32 万元,占57.18%;经营收入0  万元,占  %;其他收入  0万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1041.39 万元,其中本年支出合计 771.96 万元,较2017年增加18.29 万元,增长2.43  %,主要原因是:人员工资福利增加,年末结转和结余 53.40  万元,较2017年减少1.02 万元,下降 1.87 %,主要原因是:其他限定用途结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 439.93  万元,占 56.99 %;项目支出 332.03  万元,占 43.01  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 423.66  万元,决算数为 423.66 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成年初预算的 0 %。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为  423.66 万元,决算数为423.66万元,完成年初预算数的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.63 万元,其中:

(一)工资福利支出 221.63  万元,较2017年增加16.35  万元,增长7.96  %,主要原因是:薪级工资调整。

(二)商品和服务支出  0 万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(三)对个人和家庭补助支出  0 万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

(四)资本性支出 0  万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为1.83  万元,完成预算的 30.5 %,决算数较2017年减少0.02  万元,下降1.08 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 1.83  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6  万元,决算数为 1.83 万元,完成预算的30.5 %,决算数较2017年减少0.02  万元,下降1.08  %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 1 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目 0 个。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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