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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00106 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县望仙乡卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县望仙乡卫生院部门概况

一、部门主要职能

(一)主要职能:2018年我院坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真执行上级主管部门下达的各项工作指标。在委计委领导的决策下,在院长的带领和全院职工的共同努力下,我院2018年在公共卫生及妇保方面圆满完成了年初计划,取得了很好的成绩,业务收入也得到了很大的提升。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,上饶县望仙乡卫生院。

本部门2018年年末编制人数21人,其中行政编制0人,事业编制21人;年末实有人数 35人,其中在职人员35人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909240907466926.XLS





第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计489.99万元,其中年初结转和结余31.49 万元,较2017年减55.19 万元,下降11.26 %;本年收入合计458.5万元,较2017年增加125.94  万元,增长27.47 %,主要原因是:财政拨款增加,事业收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 285.77 万元,占 62.33 %;事业收入 172.73 万元,占 37.67 %;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 403.84  万元,其中本年支出合计403.84万元,较2017年增加0.54 万元,增长0.13 %,主要原因是:工资福利增加;年末结转和结余50.92万元,较2017年增加19.43万元,增长38.16 %,主要原因是:其他限定用途结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 384.72万元,占95.27 %;项目支出 19.12 万元,占4.97 %;经营支出 0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为317.26万元,决算数为317.26万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 285.77万元,决算数为285.77  万元,完成年初预算的100 %。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0 万元,完成年初预算的0 %。

(三)年初财政拨款结转和结余年初预算数为31.49 万元,决算数为31.49万元,完成年初预算的100%。

(四)年末财政拨款结转和结余年初预算数为50.92万元,决算数为50.92万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出247.22万元,其中:

(一)工资福利支出 111.66  万元,较2017年减少14.9  万元,下降13.34 %,主要原因是:人员减少。

(二)商品和服务支出 135.55  万元,较2017年增加79.5万元,增长下降58.65 %,主要原因是:专用材料增加。

(三)对个人和家庭补助支出 0 万元,较2017年减少0.18  万元,下降100 %,主要原因是:工资由社保发放。

(四)资本性支出 0 万元,较2017年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元,决算数为2.88 万元,完成预算的48%,决算数较2017年减少0.83 万元,下降28.82 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 3 万元,决算数为  2.05万元,完成预算的68.33 %,决算数较2017年减少0.05万元,下降2.43 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:响应国家号召减少招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.83万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为  3 万元,决算数为  0.83万元,完成预算的27.67%,决算数较2017年减少0.78 万元,下降93.98 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:燃油费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少) 0 万元,增长(降低)0 %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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