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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00105 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

2018年度上饶县煌固第二卫生院公开决算情况

第一部分  上饶县煌固第二卫生院院概况

一、部门主要职能

主要职能:上饶县上饶县煌固第二卫生院是县卫生和计划生育委员会下属的一所乡镇卫生院。其主要职责:承担本乡镇的各项医疗卫生服务,防疫保健工作,基本公共卫生工作和一定的卫生行政管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,上饶县上饶县煌固第二卫生院。

本部门2018年年末编制人数25人,其中行政编制0人,事业编制25人;年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员0人。

第二部分  2018年度部门决算表

详见附表201909240901101262.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计699.41万元,其中年初结转和结余64.48万元,较2017年增加29.12万元,增长82.35%;本年收入合计664.05万元,较2017年增加34.19万元,增长5.43%,主要原因是:财政拨款收入增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入315.93万元,占47.58%;事业收入348.12元,占52.42%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计699.41万元,其中本年支出合计   579.21万元,较2017年增加51.16万元,上升19.69%,主要原因是:专用材料支出和人员工资增加;年末结转和结余64.48   万元,较2017年增长29.12万元,增长82.35%,主要原因是:本年度专项财政拨款收入比2017年度增加,因此本年度年末结转和结余增长。

本年支出的具体构成为:基本支出292.09万元,占50.57%;项目支出287.12万元,占49.57%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为268.81万元,决算数为268.81万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为268.81万元,决算数为268.81万元,完成年初预算数的100%,主要原因是:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出139.68万元,其中:

(一)工资福利支出139.68万元,较2017年增加1.67万元,增长1.21%,主要原因是:工资调整增加。

(二)商品和服务支出0万元,较2017年减少21.48万元,下降100%,主要原因是:商品服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2017年减少0万元,下降0 %。

(四)其他资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元,决算数为0.08万元,完成预算的2.67%,决算数较2017年减少0万元,下降0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为0.08万元,完成预算的2.67%,决算数较2017年减少0万元,下降0%。六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

本部门严格执行《公务用车管理制度》,公务用车运行维护费主要用于车辆的燃油、保险、维修保养等支出,本年度使用一般公共预算拨款开支运行维护费的其他用车有1辆,这辆车用于巡诊保健、体检义诊、专家会诊接送、疾病防治控制、卫生计生监督、公共卫生防控等卫生计生业务事项。

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