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财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00099 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-23 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县黄沙岭乡卫生院2018年度部门决算

第一部分  上饶县黄沙岭乡卫生院部门概况

一、部门主要职能

主要职能是:为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,医疗、预防保健、卫生技术人员培训、卫生监督与信息管理等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 26人,其中行政编制0人,事业编制26人:年末实有(财政补助)在编人数  24人,其中在职人员  24 人;聘用人员(经费自理)13人;退休2人。

第二部分  2018年度部门决算表

201909231658261506.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计737.11万元,其中年初结转和结余29.1  万元,较2017年减少44.03  万元,下降60.21  %;本年收入合计708.01  万元,较2017年增加103.75 万元,增长17.17  %,主要原因是:业务和财政拨款收入有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 312.56万元,占 44.15 %;事业收入 395.45万元,占 55.85 %;经营收入0  万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计737.11 万元,其中本年支出合计 566.05 万元,较2017年增加25.68 万元,增长47.23  %,主要原因是:结余分配有增加;年末结转和结余 39.41  万元,较2017年增加10.31 万元,增长35.43  %,主要原因是:其他限定用途结转。

本年支出的具体构成为:基本支出 318.19  万元,占 56.21 %;项目支出  247.86 万元,占 43.79  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  302.24 万元,决算数为 302.24 万元,完成年初预算的100  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为  0 万元,决算数为0 万元,完成年初预算的 0 %。

(二)公共安全支出年初预算数为 0  万元,决算数为0  万元,完成年初预算的0 %。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为302.24 万元,决算数为302.24万元,完成年初预算数的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出164.38  万元,其中:

(一)工资福利支出 124.19  万元,较2017年增加1.47  万元,增长1.20  %,主要原因是:薪级工资调整。

(二)商品和服务支出 40.19  万元,较2017年减少2.47  万元,下降5.79  %,主要原因是:节省日常公用了开支。

(三)对个人和家庭补助支出 0  万元,较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

(四)资本性支出  0 万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为0.92 万元,完成预算的15.17  %,决算数较2017年增加 0.22 万元,增长31.43  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为   0万元,决算数为0  万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0.92  万元,其中公务用车购置年初预算数为   0万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为 6  万元,决算数为 0.92 万元,完成预算的15.17 %,决算数较2017年增加0.22  万元,增长31.43  %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:油价及维修成本上涨。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)  0万元,增长(降低)0  %。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2  辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上通用设备  1台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0  个,二级项目0个。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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