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财政决算

索引号: 1136092101477244XT-2019-00024 发布机构: 统计局
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县统计局2018年决算公开

目    录

第一部分  上饶县统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统计局部门概况

一、部门主要职能

县统计局是主管统计工作的县人民政府组成部门,主要职责是:

1、承担组织领导和协调指导全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行统计法律法规、统计制度和统计标准,起草地方性统计规章制度。监督检查统计法律、法规和制度的实施,组织开展统计法制宣传、统计执法检查和统计巡查工作。

  2、组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。

  3、根据国家和省、市有关部门下发的重大国情国力普查计划、方案,拟订本县的实施方案,会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供本县有关县情市力方面的统计数据。

  4、组织实施农业、工业、服务业、批发和零售业、住宿餐饮业、固定资产投资、建筑业、房地产业、能源、科技、文化产业、基本单位、电子商务、“三新”等统计。开展贫困监测、妇女儿童“两纲”监测、人口变动情况、投入产出调查、劳动工资及劳动力等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供对外贸易、旅游、交通运输、财税、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

  5、统一管理、公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度。对国民经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

  6、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

  7、承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

县统计局共有内设股室4个,所属事业单位3个(上饶县农村社会经济调查队、上饶县普查中心、上饶县调查中心)。

本部门2018年年末编制人数18人,其中行政编制7人,工勤人员编制1人,事业编制10;年末实有人数16人,其中在职人员16人;退休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

                                    收入支出决算总表

                                                                            公开01

编制单位:上饶县统计局                            2018年度                                        金额单位:元

收     入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏      次


3

栏      次


6

一、财政拨款收入

1

7,466,877.00

一、一般公共服务支出

28

5,836,355.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

130,352.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

89,055.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

7,466,877.00

本年支出合计

51

6,055,762.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

1,411,114,00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

53

0.00

总计

27

7,466,877.00

总计

54

7,466,877.00

                                            收入决算表

                                                                                                      公开02

编制单位:上饶县统计局                   2018年度                                                         金额单位:元

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补
  助收入

事业收入

经营收入

附属单位
  上缴收入

其他收入


支出功能分类        科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

7,466,877.00

7,466,877.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

7,236,125.00

7,236,125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

5,102,225.00

5,102,225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

1,934,712.00

1,934,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

1,406,400.00

1,406,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,761,113.00

1,761,113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

2,133,900.00

2,133,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

2,133,900.00

2,133,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

130,352.00

130,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

130,352.00

130,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

130,352.00

130,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

100,400.00

100,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201305

扶贫

100,400.00

100,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

100,400.00

100,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


                                           支出决算表

公开03

编制单位:上饶县统计局                               2018年度                    金额单位:元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

6,055,762.00

2,199,764.00

3,855,998.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

5,836,355.00

2,199,764.00

3,636,591.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

5,102,225.00

2,199,764.00

2,902,461.00

0.00

0.00

0.00


2010501

行政运行

1,934,712.00

1,934,712.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

1,406,400.00

0.00

1,406,400.00

0.00

0.00

0.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,761,113.00

265,052.00

1,496,061.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

734,130.00


734,130.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

734.130.00


734,130.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

130,352.00


130,352.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

130,352.00


130,352.00

0.00

0.00

0.00


2080801

 死亡抚恤

130,352.00


130,352.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

89,055.00


89,055.00

0.00

0.00

0.00


201305

扶贫

89,055.00


89,055.00

0.00

0.00

0.00


2130599

 其他扶贫支出

89,055.00


89,055.00

0.00

0.00

0.00


                               财政拨款收入支出决算总表

                                                                                 公开04表

编制单位:上饶县统计局                         2018年度                      金额单位:元

收       入

支       出

项      目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


3

栏      次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

7,466,877.00

一、一般公共服务支出

30

5,836,355.00

5,836,355.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

130,352.00

130,352.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

89,055.00

89,055.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

7,466,877.00

本年支出合计

53

6,055,762.00

6,055,762.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

1,411,115.00

1,411,115.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

7,466,877.00

总计

58

7,466,877.00

7,466,877.00

0.00

                              一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                        公开05表

编制单位:上饶县统计局                  2018年度                      金额单位:元

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

6,055,762.00

2,199,764.00

3,855,998.00


201

一般公共服务支出

5,836,355.00

2,199,764.00

3,636,591.00


20105

统计信息事务

5,102,225.00

2,199,764.00

2,902,461.00


2010501

行政运行

1,934,712.00

1,934,712.00

0.00


2010507

专项普查活动

1,406,400.00

0.00

1,406,400.00


2010599

其他统计信息事务支出

1,761,113.00

265,052.00

1,496,061.00


20199

其他一般公共服务支出

734,130.00


734,130.00


2019999

其他一般公共服务支出

734,130.00


734.130.00


208

社会保障和就业支出

734,130.00


734.130.00


20808

抚恤

130,352.00


130,352.00


2080801

 死亡抚恤

130,352.00


130,352.00


213

农林水支出

130,352.00


130,352.00


                        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:上饶县统计局   





         公开06表

2018年度                                     金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,515,001.00

302

商品和服务支出

680,587.00

307

债务利息及费支出

0.00

30101

基本工资

545,393.00

30201

办公费

35,811.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

483,565.00

30202

印刷费

4,667.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

226,051.00

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

000

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

435.00

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

194,034.00

30206

电费

5,332.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

20,160.00

31002

办公设备购置

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

36,007.00

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

480.00

31005

基础设备购置

0.00

30112

其他社会保障缴费

29,951.00

30211

差旅费

310,859

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用


31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费


31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4,176.00

30215

会议费

0.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

7,656.00

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

4,176.00

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

11,4004.00

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

2;520.00

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

90,000.00

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

14,707.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

其他交通费用

0.00

31204

费用补贴

0.00



0.00

30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00



0.00

30299

其他商品和服务支出

73,956.00

31299

其他对企业补助

0.00



0.00



0.00

399

其他支出

0.00



0.00



33,000.00

39906

赠与

0.00



0.00



0.00

 39907

 国家赔偿费用支出

0.00



0.00



0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00



0.00 



20,333.00

 39999

 其他支出

0.00

人员经费合计

1,519,177.00

公用支出合计

680,587.00











                一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                   公开07表

   编制单位:上饶县统计局                      2018年度                           金额单位:元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

10,000.00

7,656.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

10.000.00

7,656.00

(1)国内接待费

7

10.000.00

7,656.00

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

20

其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

127

其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                   公开08表

          编制单位:上饶县统计局                      2018年度                   金额单位:元

项      目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































                          国有资产占用情况表

                                                                   公开09表

    编制单位:上饶县统计局             2018年度                单位:台、辆、套

项    目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.一般公务用车

3


  3.一般执法执勤用车

4


  4.特种专业技术用车

5


  5.其他用车

6


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计746.68万元,较2017年增加了486.47万元,增长186.91%,主要原因:一是开展第四次全国经济普查工作;二是新增企业奖励增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入746.68万元,占 100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计605.57万元,其中本年支出合计605.57万元,较2017年增加345.36万元,增长132.7%,主要原因:一是开展第四次全国经济普查工作;二是新增企业奖励增加。

本年支出的具体构成为:基本支出219.97万元,占36.4%,项目支出385.60万元,占63.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为746.68万元,决算数为605.57万元,完成年初预算的81.1%。其中:一般公共服务支出年初预算数为746.68万元,决算数为583.6万元,完成年初预算的 78.1 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.57万元,其中:

(一)工资福利支出151.5万元,较2017年增加37.3万元,增长 32.3%,主要原因是:本年度增加事业编制1人和2017年终考评各项工资奖项放在2018年度发放。.

(二)商品和服务支出68.05万元,较2017年增加48.1万元,增长241.6%,主要原因是:开展第四次全国经济普查工作。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.0万元,决算数为0.76万元,完成预算的76.5%,决算数较2017年减少了3.93万元,增长-84.0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.0万元,决算数为0.76 万元,完成预算的76.5%,决算数较2017年减少3.93万元,增长-84.0%。主要原因是:压缩公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出68.05万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加48.1万元,增长241.6 %,主要原因是:开展第四次全国经济普查工作。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

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