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财政决算

索引号: 17-2018-00018 发布机构: 安监局
发文日期: 2018-09-26 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县煤炭监督检查站2017年度部门决算

第一部分  上饶县煤炭监督检查站部门概况

一、部门主要职能

上饶县煤炭监督检查站主要职责是加强我县煤炭税费和源头管理工作,有效防止煤炭税费的流失,做到依法足额征收和规范管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数15人,其中行政编制0人,事业编制15人;年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员14人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计244.23万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;本年收入合计244.23万元,较2016年减少9.51万元,下降4%,主要原因是:中途人员退休。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入244.23万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计244.23万元,其中本年支出合计   0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年支出合计244.23万元,较2016年减少9.51万元,下降4%,主要原因是:中途人员退休。

本年支出的具体构成为:基本支出244.23万元,占100%。项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为225.80万元,决算数为244.23万元,完成年初预算的108.16%。其中:

(一)资源勘探信息等支出年初预算数为225.80万元,决算数为244.23万元,完成年初预算的108.16%,主要原因是:机关事业养老保险、人员工资调资。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出244.23万元,其中:

(一)工资福利支出208.26万元,较2016年增加43.67万元,增长27%,主要原因是:机关事业养老保险、人员工资调资等。

(二)商品和服务支出21.82万元,较2016年减少14.63万元,下降40%,主要原因是:压缩公务开支。

(三)对个人和家庭补助支出12.87万元,较2016年减少33.68万元,下降62%,主要原因是:退休人员部分比例社保代发工资。

(四)其他资本性支出1.28万元,较2016年增加1.28万元,主要原因是:办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为0.542万元,完成预算的9%,决算数较2016年减少1.17万元,下降32%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%。主要原因是:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为6万元,决算数为0.542万元,完成预算的9%,决算数较2016年减少1.17万元,下降32%。主要原因是:节约开支。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为3.78万元,完成预算的32%,决算数较2016年减少2.27万元,下降60%。主要原因是:节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出21.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致)较2016年减少14.63万元,下降40%,主要原因是:压缩公务开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.28万元,其中:政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

201809260930285316.XLS


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