教育体育局2016年部门决算
第一部分 教育体育局部门概况
一、部门主要职能
1.主要工作职责;贯彻党的教育方针，履行教育管理事务
2.主要工作任务：教育管理、招生考试、校建工程、课程改革.
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2016年年末编制人数 56 人，其中行政编制 22人，事业编制 34 人；年末实有人数 56 人，其中在职人员 56 人。
第二部分 教育体育局部门2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 5764 万元，其中上年结转和结余万元，较上年增长（下降）0 %；本年收入合计 5764 万元，较上年增长（下降）0 %。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5764 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0 万元，占 0 %。）
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计 5764 万元，其中本年支出合计 5764 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出784 万元，占14 %；项目支出4980 万元，占 86 %；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 5764 万元，决算数为 5764 万元，完成年初预算的 100 %。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 5764万元，决算数为 5764 万元，完成年初预算的100%；一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出 711 万元；商品和服务支出 72.9 万元；对个人和家庭补助支出 186 万元；其他资本性支出 0 万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 20万元，决算数为11万元，完成预算的 %，决算数较上年增长5%，其中：
（二）公务接待费支出年初预算数为 20 万元，决算数为 12 万元，完成预算的60 %，决算数较上年增长（下降） 5 % 。主要原因是：2016年教育省检。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 200 万元，较上年增长10 %，主要原因是：综治奖基数增加¨¨¨。
六、政府采购支出情况说明
无
七、预算绩效管理工作开展情况说明
无
第三部门 教育体育局部门2016年部门决算表
（详见附表
201711192011188088.XLS）
第四部分 名词解释
无名词解释。
