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2017年上饶县财政收支预算执行情况

来源:上饶县政府 发布时间:2017-03-01 【字体:

(一)公共财政收支预算执行情况

1、公共财政预算收入执行情况。2017年全县财政总收入年初预算为24.68亿元,县人大常委会批准的调整预算数为23.47亿元(调整原因为脱贫攻坚和收入质量提升的需要),实际完成23.56亿元,完成调整预算数的100.4%,增长0.5%,总量继续位列全市第一方阵。主要收入项目执行情况是:税收收入17.5亿元,增长15.4%。其中:增值税(含改征增值税)9.01亿元,增长54.4%,主要是全面推开营改增,增值税增长较快;企业所得税2.58亿元,增长36%,个人所得税2亿元,增长230%;两个所得税增长主要得益于有色金属行业和房地产行业整体利润上升;耕契两税1.45亿元,下降30%;非税收入6.05亿元,下降27%。

一般公共预算收入预算为18.23亿元,实际完成15.45亿元,同比负增长17.3%,主要是2017年营改增中央和省级分成了1.88亿元和非税收入占比的减少。具体分项是:地方税收收入9.4亿元,非税收入6.05亿元。

上划省级收入预算6279万元,实际完成8193万元,同比增加6428万元。

上划中央收入预算5.82亿元,实际完成7.29亿元,同比增加上划29158万元,增长66.7%。

国税部门征收收入预算为9.7亿元,实际完成9.58亿元(含经济开发区国税部门完成5600万元),同比增收3.4亿元,增长55.7%。

地税部门征收收入(含教育费附加,下同)预算为7.9亿元,实际完成8.27亿元(含经济开发区地税部门完成1201万元),同比减收7485万元,下降8.3%,完成年度预算的105%。

财政等其他部门征收收入预算为7.08亿元,实际完成5.71亿元,同比减收2.57亿元,下降31%。

2、公共财政预算支出执行情况。2017年全县一般公共预算支出预算为38.9亿元,实际完成45.59亿元,同比增长14.7%,增支5.84亿元,其中:上级专项转移支付支出完成21.22亿元,一般债券支出9695万元,本级支出完成23.4亿元。主要支出项目执行情况是:一般公共服务支出33213万元,增长20.2%;公共安全支出17107万元,增长5.6%;教育支出119723万元,增长8.2%;科学技术支出1387万元,负增长86%,主要是物流企业奖励支出减少;文化体育与传媒支出2949万元,增长1.4%;社会保障和就业支出49909万元,增长2.6%;医疗卫生与计划生育支出57660万元,增长1.9%;节能环保支出7775万元,增长51.6%;城乡社区支出24673万元,负增长21.6%,主要是列收列支减少;农林水支出83684万元,增长77.5%,主要是增加精准扶贫支出;交通运输支出7492万元,增长9.1%;资源勘探信息等支出6187万元,下降30.8%,主要是企业奖励支出减支1.2亿元;住房保障支出30532万元,增加164.3%。

(二)政府性基金收支预算执行情况

政府性基金收入预算为7.12亿元,实际完成19.58亿元。收入具体分项为:国有土地使用权出让收入12.0亿元;国有土地收益基金收入5984万元;农业土地开发资金收入395万元;城市基础设施配套费收入1341万元;彩票公益金收入286万元;上级补助收入1934万元,上年结余收入12055万元,地方政府专项债券转贷收入53737万元。

基金支出预算为7.12亿元,实际完成16.23亿元;调出资金2亿元,结转下年支出1.35亿元。分项具体执行情况是:社会保障和就业基金支出2161万元;城乡社区支出139440万元(国有土地使用权出让收入安排支出90884万元,专项债券支出34011万元);农林水支出54万元;资源勘探电力信息等事务支出414万元;债务还本支出19000万元;彩票公益金安排的支出1259万元。

(三)国有资本经营收支预算执行情况

2017年国有资本经营收入预算为300万元,实际完成260万元,其中:国有股权股份转让收入260万元。国有资本经营当年支出完成260万元,其中:其他国有资本经营支出260万元。

(四)社会保险基金收支预算执行情况

2017年,社会保险基金收入预算为13.2 亿元,实际完成13.8亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入38144万元,机关事业单位基本养老保险基金24985万元,城乡居民基本养老保险基金收入18498万元,城镇职工基本医疗保险基金收入10966万元,居民基本医疗保险基金收入43662万元,工伤保险基金收入1069万元,失业保险基金收入391万元,生育保险基金收入267万元;社会保险基金支出预算为11.8亿元,实际完成12.16亿元,其中:企业职工基本养老保险基金支出40007万元,机关事业单位基本养老保险基金支出22246万元,城乡居民基本养老保险基金支出9769万元,城镇职工基本医疗保险基金支出8369万元,居民基本医疗保险基金支出39964万元,工伤保险基金支出622万元,失业保险基金支出247万元,生育保险基金支出396万元。本年收支结余1.64亿元,累计收支结余11.34亿元。

各位代表,2017年,我们全面落实县十六届人大第二次会议关于财政经济工作的各项决议,认真研究吸纳人大代表、政协委员的意见建议,撸起袖子加油干,财政总收入持续位列全市第一方阵,公共财政支出突破45亿,民生和社会事业得到充分保障;财税改革深入推进,依法理财水平全面提高。一年来,财政工作可圈可点,主要体现在以下几个方面:

――财政蛋糕越来越优实。2017年,我县面对决战脱贫摘帽,经济下行压力和“营改增”、“减税降费”多重影响,财政收入仍然能够保持逐月回升、平稳增长,全年财政总收入实现23.56亿元,同比增长0.5%,主要体现了“两个显著,两个更优”:一是税收收入显著增长。全年税收收入完成17.5亿元,同比增长15.4%,税比达74.3%,较3月、6月、9月的税比62%、65%、72%逐月逐季提升,全年税比较上年提高9.6个百分点。二是镇乡(街道)财政收入显著增长。2017年,镇乡平均财政收入达到7513万元,比上年净增1280万元;3亿元乡镇达到2个,较上年增加一个(茶亭镇);新上5000万台阶乡镇4个(上泸、尊桥、郑坊、枫岭头),5000万元至1亿元乡镇达到7个,其他镇乡全部过3000万元。两个更优:一是发展后劲更优。2017年利用我县脱贫摘帽难得的契机,主动降速度、调结构、夯基础,消化应退未退税款1.9个亿,延期入库1.5亿元,考虑上述两点因素,本可以增长15%以上。二是税收结构更优。2017年,镇乡国有资产转让税收、耕地占用税挤掉了近3亿元的水份;而有色金属房地产传统产业分别净增2.1亿和1.9亿,贪玩信息技术有限公司等新经济、新制造、新业态新增5千万,结构的转变为我县更加的良性、更高质量发展腾出了空间,打下了坚实基础。

――发展升级越来越强劲。2017年,着力做实财政收入,加大对实体经济的财政支持。一是加大减税减费力度。落实“降成本、优环境”去库存去产能相关政策,积极为企业营造宽松的发展环境,加力减税减费,完善目录清单,政府定价管理的涉企经营服务性收费一律按下限执行,暂停对企业的防洪保安资金、对符合小微企业免征教育费附加、水利建设基金、残疾人保障金等政府性基金,有效降成本,全年为企业减负29592万元。二是加大财税扶持力度。及时完善了我县营改增后过渡期工业经济扶持政策、支柱工业企业发展扶持政策、物流企业扶持政策,新增产业扶持基金,加大对总部经济、电子商务、工业互联网经济等的财税扶持,助推做大做强。2017年,兑现财税扶持政策奖励资金33290万元,其中新金叶公司奖励1.8亿元,有效地为企业排忧解难。三是加大破解企业融资难力度。全年“财园信贷通”为中小微企业发放贷款3.07亿元,“财政惠农信贷通”发放贷款1.18亿元,拨付“企业贴息、就业创业贴息”资金3589万元,新增产业扶贫信贷通,撬动金融为企业融资4.5亿元,大力破解了融资难、融资贵问题。

――财政保障越来越有力。2017年,一般公共财政支出规模达到45.59亿元,同比增支58382万元,增长14.7%,实现了“四个有力增长”:一是人员支出有力增长。2017年,足额拨付机关事业单位及镇乡街道干部人员工资经费11亿元,增人增资9391万元足额保障。二是运转支出有力增长。2017年,继续提高镇(乡、街道)及村居(社区)运转保障水平,每个镇(乡、街道)转移支付再增加30万元,使每个镇(乡、街道)转移支付达到165万元以上;每个村级组织运转保障经费再增加1万元,使每个村级组织运转保障经费至少达到11万以上,财力持续向乡镇倾斜。三是民生支出有力增长。全年教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水支出、城乡社区支出、住房保障等重点民生领域支出共计完成34.2亿元,增长18.3%,占一般公共预算支出的75%,民生支出占比同比增加1.2个百分点,城乡最低生活保障等应保尽保,人民获得感,幸福感显著增强。四是重点支出有力增长。2017年我们以脱贫摘帽统揽全局,坚持一切资源向扶贫领域倾斜,克服资金筹措困难,共计压缩财政支出1.355亿元,用于脱贫攻坚,全年扶贫支出44602万元,较2016年增长3.2倍;教育支出完成11.97亿元,增长8.2%;住房保障支出完成4.95亿元,同比增长1.6倍。

――财政改革越来越深化。一是规范了举债融资。成立了上饶县融资担保清理整改工作领导小组,对所有涉及融资行为进行清理,提前偿还金融机构融资,收回了出具的不规范的融资担保承诺函、宽慰函、购买服务协议等,声明作废,并解除政府等部门的担保承诺保证等相关责任;严肃问责,严禁政府债券外的举借债务或担保违法违规行为,一经发现,严肃问责。二是加强了债券资金规范使用。2017年,省财政转贷我县政府债券资金90892万元,其中:置换债券41460万元,新增债券49432万元。新增债券安排使用全部报县人大常委会审查批准,重点支持了扶贫、棚户区改造、普通公路建设等重大公益性项目支出,有效缓解重点项目的财政支出压力。三是推进了其他财政改革。完整地向人大报告了财政全口径预算;部门预算进一步规范,部门所有资金全部纳入部门预算编制范围;部门预决算均及时批复;部门预算执行进一步硬化,严禁超预算支出,强化了预算约束。国库集中支付直接支付覆盖了所有预算单位和预算资金,比率达到了97%,同比增加1个百分点;政府向社会力量购买服务等改革进一步深化,严格按部门政府采购预算开展政府采购,全年政府采购金额10.2亿元,节约率达4.5%;投资项目实行预算投资评审,全年完成预算评审金额7.3亿元,审减率达8.3%;一卡通发放成功率达99.9%。

――绩效管理越来越规范。一是强化涉农扶贫资金整合,盘活结转结余资金。制定上饶县财政涉农扶贫资金统筹整合使用方案,将扶贫资金专户储存,专户管理,专款核算,专款专用,2017年整合各类涉农资金4.7亿元投入扶贫;强化扶贫资金拨付,扶贫整合资金第四季度一天一调度,确保了扶贫整合资金的应付尽付。将结转两年以上资金4495万元收回财政统筹使用,加快财政存量资金支出进度,下发资金拨付催告函,告知项目主管单位切实履行主体责任,加快项目实施,全年结余比在控制线以下,最大限度发挥资金效率。二是强化预算执行。通过尽快下达各类专项资金,加大国库资金调度,通过预拨和增加专项资金调度等方式,做好资金保障。全年执行进度明显加快,撤销了国库集中支付清算备用金账户,加速支付清算。三是强化预决算公开。持续推进全县除涉密部门的预决算“细账”在政府门户网站和部门网站双集中公开,置于阳光之下,接受社会监督和质询;增强用钱透明度。四是强化“三公经费”管理。2017年,因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出合计4248万元,同比下降了7.2%,其中:公务接待费同比下降5.8%;公务用车购置和使用费支出同比下降11.3%,控制机关运行经费成效明显。五是强化财政资金安全管理。开展“微腐败”、“红包”治理、“一卡通”专项整治活动,与纪委联合开展了全面的扶贫项目资金管理使用督查,确保了扶贫领域资金不被挤占挪用、滞留沉淀,筑牢了扶贫资金使用管理的“高压线”,保证了资金安全。全年查处各类违规金额 423万元,进一步促进了财政资金的安全运行。

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