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上饶县防汛抗旱队2018年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2018-04-20 【字体:

第一部分  上饶县防汛抗旱队概况

    一、部门主要职责

  上饶县防汛抗旱服务队是县水利局下属的自收自支单位。主要职责是:1、建立我县防汛应急平台,提高防汛抢险速度,最大限度降低灾害损失。2、水保方案规划和编制。

    二、部门基本情况

县防汛抗旱服务队编制人数8个,都是自收自支事业编制。实有在职人数13人。

第二部分 上饶县防汛抗旱队2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2018年县防汛抗旱服务队收入预算总额为113.9212万元,其中:事业收入103.9212万元;其他收入2万元;上级补助收入5万元,代管收入3万元。

    (二)支出预算情况

2018年防汛抗旱服务队支出预算总额为113.9212万元,

其中:按支出功能科目划分:

1、一般公共服务110.9212万元;

2、其他支出3万元。

按支出经济分类划分:

 1、工资福利支出74.7886万元;

2、商品和服务支出36.1326万元;

其中: A、公务费:19.148万元;

B、工会经费:0.5946万元;

C、公务接待费:4.39万元

D、争取项目接待费:5万元

E、招商引资金业务费:2万元

F、其他商品服务支出:1万元

G、其他交通费用:4万元

3、代管支出3万元

(三)财政拨款支出情况

抗旱队无财政拨款收入

(四)政府性基金情况

    没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (上述四部分样式请参照《上饶县防汛抗旱队2018年预算草案编制说明》编写)。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年公务费19.148万元,较上年有所增加。

取消公务用车后,无公务用车运行维护费。

    (六)政府采购情况

     2018年县防汛抗旱队政府采购预算为1万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

      2018年县防汛抗旱队“三公”经费年初预算安排4.39万元。

    公务接待费4.39万元,比上年减少0.5175万元

    第三部分  上饶县防汛抗旱队2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

201804201100458180.xls



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